| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162826 | ซื้อน้ำมันดีเซล (บ7) จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน | 262,350.00 | 24/02/2565 | 154350165007 | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น |
|
| 162827 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โครงการฯ 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน | 8,648.00 | 10/02/2565 | 154400165001 | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น |
|
| 162828 | ซื้อน้ำมันดีเซล (บี7) จำนวน 9,000 ลิตร โครคงการฯ 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน | 274,950.00 | 14/02/2565 | 154350165006 | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น |
|
| 162829 | วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 7,000.00 | 17/08/2565 | 614/40/65/355 | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 |
|
| 162830 | จ้างตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์,ระบบช่วงล่าง,สลับยาง 4 ล้อพร้อมถ่วง 2 ล้อหน้า,เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองและเติมน้ำยาหล่อเย็น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,055.71 | 05/08/2565 | คค 06011(พ.1)/234/2565 | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 |
|
| 162831 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โครงการฯ 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน | 99,260.00 | 09/02/2565 | 154600165006 | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น |
|
| 162832 | ซื้อโคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 198,000.00 | 18/08/2565 | 557/60/65/359 | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 |
|
| 162833 | :ซื้้อน้ำมันดีเซล (บี7) จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ 2039 ตอนน้ำอ้อม - กุดโดน | 274,950.00 | 01/02/2565 | 154350165005 | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น |
|
| 162834 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โครงการฯ สาย 213 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร | 497,050.00 | 18/08/2565 | 1546065027 | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น |
|
| 162835 | ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 16,281.90 | 16/08/2565 | 623/35/65/308 | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 |
|
| 162836 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 27,000.00 | 17/08/2565 | 639/60/65/300 | แขวงทางหลวงมุกดาหาร |
|
| 162837 | ซื้อวัสดุสำนักงาน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 14,474.00 | 16/08/2565 | 623/40/65/306 | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 |
|
| 162838 | วัสดุเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ | 9,000.00 | 17/08/2565 | 431/30/65/146 | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 |
|
| 162839 | ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 3 รายการ | 27,500.00 | 17/08/2565 | 524/15/290/2565 | แขวงทางหลวงลำพูน |
|
| 162840 | จ้างเหมาติดตั้งหมุดสะท้อนแสงโซล่าเซลล์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 42,900.00 | 04/08/2565 | คค. 06011/(พ.1)231/2565 | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 |
|
