| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180796 | วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 32,346.00 | 24/08/2564 | 626/60/ซ/254/2564 | แขวงทางหลวงชัยภูมิ |
|
| 180797 | วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 66,000.00 | 24/08/2564 | 626/60/ซ/253/2564 | แขวงทางหลวงชัยภูมิ |
|
| 180798 | วัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ | 17,600.00 | 24/08/2564 | 626/85/ซ/251/2564 | แขวงทางหลวงชัยภูมิ |
|
| 180799 | วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 70,000.00 | 24/08/2564 | 626/60/ซ/250/2564 | แขวงทางหลวงชัยภูมิ |
|
| 180800 | วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 14,500.00 | 24/08/2564 | 626/60/ซ/249/2564 | แขวงทางหลวงชัยภูมิ |
|
| 180801 | จ้างก่อสร้างการจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1201 ตอน สวรรคโลก-ป่ากล้วย ระหว่าง กม.0+100 - กม.2+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง | 25,000,000.00 | 29/09/2564 | สท/50/2564 | แขวงทางหลวงสุโขทัย |
|
| 180802 | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ | 24,540.45 | 30/09/2564 | 418/40/64/338 | แขวงทางหลวงนนทบุรี |
|
| 180803 | ซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน 300 กล่องๆละ 80 บาท | 24,000.00 | 30/09/2564 | 418/40/64/337 | แขวงทางหลวงนนทบุรี |
|
| 180804 | ซื้อครุภัณฑ์สำรวจจำนวน 2 รายการ | 1,440,000.00 | 30/09/2564 | ผอพ/eb2-1/10/2564 | กองการพัสดุ |
|
| 180805 | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 32,000.00 | 30/09/2564 | ผอพ/จ/ค/44/2564 | กองการพัสดุ |
|
| 180806 | จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ HIDROMEX รุ่น HMK 120 S หมายเลข77-6135-11-3 | 135,925.00 | 26/03/2564 | 240/250/ย/64/347 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 180807 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) ยี่ห้อ PANTUM รุ่น P3500DN หมายเลข 7440-002-00491-61R, 7440-002-00494-61R, 7440-001-00583-63R, 7440-001-00287-57R จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในส่วนบริหารพัสดุ | 23,220.00 | 16/09/2564 | 240/250/08/64/685 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 180808 | ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร XEROX WC5335 หมายเลข 7430-005-01092-63 จำนวน 1 รายการ | 8,560.00 | 08/09/2564 | 240/40/64/176 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 180809 | ซื้อรถบดสั่นสะเทือนล้อหน้าเหล็กล้อหลังยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 18 คัน | 41,400,000.00 | 30/09/2564 | ผอพ/eb2-2/13/2564 | กองการพัสดุ |
|
| 180810 | จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) หมายเลข 7440-005-00031-61R และ 7440-005-00034-61R | 11,600.00 | 09/09/2564 | 240/250/จ/64/680 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
