| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181396 | จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 เครื่อง | 11,342.00 | 13/09/2564 | 418/-/64/315 | แขวงทางหลวงนนทบุรี |
|
| 181397 | ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 8 รายการ | 18,370.00 | 27/08/2564 | 240/250/08/64/636 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 181398 | ซื้อถุงผ้า ขนาด 12x14 จำนวน 510 ใบ | 13,770.00 | 14/09/2564 | 435/85/64/296 ลว.14 ก.ย. 64 | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) |
|
| 181399 | ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ml. และหน้ากากอยามัย (50ชิ้น/กล่อง) | 35,700.00 | 14/09/2564 | 435/85/64/295 ลว.14 ก.ย. 64 | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) |
|
| 181400 | ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ | 131,410.00 | 13/09/2564 | 312/64/291 | แขวงทางหลวงยะลา |
|
| 181401 | ซื้อวัสดุขอบคันหินใหญ่ทรงมน (Concrete Curb) ขนาด 15x30x100 ซม. จำนวน 25 แท่ง สำหรับใช้ในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 | 11,625.00 | 02/09/2564 | 240/250/08/64/648 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 181402 | จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ | 22,470.00 | 13/09/2564 | 312/64/290 | แขวงทางหลวงยะลา |
|
| 181403 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ | 85,025.00 | 13/09/2564 | 435/60/64/294 ลว.13 ก.ย. 64 | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) |
|
| 181404 | จ้างโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการจัดการและป้องกันเครือข่ายเงินทุนหมุนเวียน (Firewall) | 22,500.00 | 03/08/2564 | 240/250/จ/64/594 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 181405 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 25,700.00 | 13/09/2564 | 435/60/64/291 ลว.13 ก.ย. 64 | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) |
|
| 181406 | ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า ชนิดสี่ทิศทาง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง | 128,000.00 | 14/09/2564 | ผอพ/จ/ค/31/2564 | กองการพัสดุ |
|
| 181407 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒,๒๐๐ ลิตร โครงการฯ สายศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย ตอน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 65,538.00 | 13/09/2564 | 151/ศส.1/35/64/118 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 181408 | ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) รวม ๒ รายการ | 11,750.00 | 14/09/2564 | 615/40/64/208 | แขวงทางหลวงสุรินทร์ |
|
| 181409 | ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) รวม ๒ รายการ | 32,920.00 | 14/09/2564 | 615/40/64/207 | แขวงทางหลวงสุรินทร์ |
|
| 181410 | จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ครุภัณฑ์หมายเลข ๗๔๓๐-๐๐๕-๐๐๙๙๒-๖๑ จำนวน ๑ งาน | 20,700.00 | 14/09/2564 | 615/-/64/79 | แขวงทางหลวงสุรินทร์ |
|
