| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182116 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน เดื่อศรีคันไชย-หนองแวง ที่กม.36+570 | 12,000.00 | 24/03/2564 | 642/60/64/129 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) |
|
| 182117 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอน สว่างแดนดิน-โคกสี ที่กม.7+200 | 10,710.00 | 19/03/2564 | 642/60/64/128 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) |
|
| 182118 | ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 200 ลิตร เพื่อใช้งานกับเครื่องจักร/ยานพาหนะของส่วนเครื่องกล | 5,848.00 | 06/09/2564 | 330/35/64/78 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 |
|
| 182119 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟฟ้าและแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 22 ที่กม.69+010 RT. ที่กม.76+525 RT. , ทางหลวงหมายเลข 2091 ที่กม.0+237 RT., ทางหลวงหมายเลข 22 ที่กม.69+010 RT., ที่กม.76+525 RT., ทางหลวงหมายเลข 2091 ที่กม.0+237 LT. | 43,185.00 | 18/03/2564 | 642/45/64/127 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) |
|
| 182120 | ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 6,000 ลิตร | 176,700.00 | 03/09/2564 | 641/35/64/434 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 |
|
| 182121 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ | 15,000.00 | 15/03/2564 | 642/60/64/125 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) |
|
| 182122 | ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติรหัส 21660 งานอำนวยการหมวดฯ ทล.2094,0102 กม.37+069 เครื่องพิมพ์หมายเลข 7440-002-11435-61 และหน่วยงานพัสดุและสัญญา | 20,500.00 | 12/03/2564 | 642/85/64/123 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) |
|
| 182123 | ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ | 269,100.00 | 12/03/2564 | 642/60/64/122 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) |
|
| 182124 | งานจ้างผลิตป้ายไวนิล ศูนย์พักคอย จำนวน ๒ รายการ | 776.00 | 06/09/2564 | 615/-/64/78 | แขวงทางหลวงสุรินทร์ |
|
| 182125 | ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ | 80,910.00 | 05/03/2564 | 642/35/64/121 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) |
|
| 182126 | งานจัดจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน | 415.00 | 06/09/2564 | 615/-/64/77 | แขวงทางหลวงสุรินทร์ |
|
| 182127 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ | 69,790.00 | 06/09/2564 | 435/60/64/283 ลว.6 ก.ย. 64 | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) |
|
| 182128 | งานจัดซื้อโทรศัพท์ จำนวน ๑ เครื่อง | 3,500.00 | 06/09/2564 | 615/40/64/200 | แขวงทางหลวงสุรินทร์ |
|
| 182129 | ซื้อแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง) | 10,000.00 | 06/09/2564 | 435/60/64/281 ลว.6 ก.ย. 64 | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) |
|
| 182130 | ซื้อแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง) | 10,000.00 | 06/09/2564 | 435/60/64/280 ลว.6 ก.ย. 64 | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) |
|
