| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183616 | ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 8,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ | 274,590.00 | 16/07/2564 | 642/35/64/227 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) |
|
| 183617 | ซื้อสายไฟฟ้า NYY ขนาด 3x10 มม. มอก.11-2531 จำนวน 125 เมตร เพื่อใช้งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.2342 ระหว่าง กม.13+362 - กม.13+568 | 25,000.00 | 15/07/2564 | 642/45/64/225 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) |
|
| 183618 | ซื้อหมึกเครื่องปริ๊นซ์เตอร์ HP Laser jet Enterprise M604 (สีดำ) (7440-002-0928-59) จำนวน 1 กล่อง | 8,650.00 | 12/07/2564 | 642/85/64/224 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) |
|
| 183619 | ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 25,188.00 | 03/09/2564 | 622/60/64/271 | แขวงทางหลวงมหาสารคาม |
|
| 183620 | ซื้อเสื้อกันฝนสีส้มคาดแถบสะท้อนแสง จำนวน 20 ตัว เพื่อใช้งานรหัส 21660 งานอำนวยการ | 9,800.00 | 30/06/2564 | 642/60/64/219 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) |
|
| 183621 | ประกาศสัญญา ข้อตกลงซื้อวัสดุไฟฟ้า 313 | 87,000.00 | 07/09/2564 | 425/45/64/313 | แขวงทางหลวงตราด |
|
| 183622 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ | 283,000.00 | 29/06/2564 | 642/60/64/218 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) |
|
| 183623 | ประกาศสัญญา ข้อตกลงซื้อวัสดุก่อสร้าง 312 | 97,800.00 | 07/09/2564 | 425/60/64/312 | แขวงทางหลวงตราด |
|
| 183624 | ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.80-2517 จำนวน 100 ถุง เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ | 18,000.00 | 29/06/2564 | 642/60/64/217 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) |
|
| 183625 | จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบแบบโซล่าเซลส์ในทางหลวงหมายเลข 2094 CS.0102 ตอน ผาอินทร์-ท่าก้อน ระหว่าง กม.31+940-กม.35+036 (รวมทางแยก ทล.2307) จำนวน 1 ชุด | 33,000.00 | 29/06/2564 | 642/64/216 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) |
|
| 183626 | ซื้อชุดกันฝนเสื้อกางเกง (สะท้อนแสง) จำนวน 20 ชุด เพื่อใช้งานตามสายทางควบคุมของหมวดฯ สว่างแดนดิน | 15,000.00 | 29/06/2564 | 642/60/64/215 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) |
|
| 183627 | จ้างเหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ ตามใบบันทึกงานซ่อมเลขที่ 636/64/ซ่อมบำรุง/12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 | 23,129.12 | 06/09/2564 | 636/-/64/56 | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 |
|
| 183628 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานในหมวดฯ สว่างแดนดิน | 5,760.00 | 28/06/2564 | 642/60/64/214 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) |
|
| 183629 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ | 13,168.00 | 07/09/2564 | 528/40/64/220 | แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 |
|
| 183630 | ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๕ รายการ | 15,070.00 | 07/09/2564 | 615/40/64/202 | แขวงทางหลวงสุรินทร์ |
|
