| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185596 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 7,280.00 | 12/05/2564 | 626/60/ซ/166/2564 | แขวงทางหลวงชัยภูมิ |
|
| 185597 | ซื้อถังจราจร จำนวน 40 ใบ | 100,000.00 | 07/07/2564 | สท/60/64/171 | แขวงทางหลวงสุโขทัย |
|
| 185598 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 283,200.00 | 11/05/2564 | 626/60/ซ/165/2564 | แขวงทางหลวงชัยภูมิ |
|
| 185599 | ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 23-6134-97-9 จำนวน 4 รายการ | 1,840.00 | 05/07/2564 | 423/30/64/126 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 185600 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 245,757.60 | 06/05/2564 | 626/35/ซ/163/2564 | แขวงทางหลวงชัยภูมิ |
|
| 185601 | วัสดุงานโยธา จำนวน 6 รายการ | 9,705.00 | 08/07/2564 | 636/60/64/201 | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 |
|
| 185602 | จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1113 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนโก - ชะเลียง ระหว่าง กม.39+850 - กม.43+000 ปริมาณงาน 28,590 ตร.ม. | 16,781,600.00 | 16/02/2564 | สท/47/2564 | แขวงทางหลวงสุโขทัย |
|
| 185603 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 36,182.20 | 05/05/2564 | 626/35/ซ/161/2564 | แขวงทางหลวงชัยภูมิ |
|
| 185604 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 11,150.00 | 03/05/2564 | 626/40/ซ/160/2564 | แขวงทางหลวงชัยภูมิ |
|
| 185605 | ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 12 ชุด | 10,944.00 | 30/06/2564 | 423/30/64/125 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 185606 | ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 9 ชุด | 8,208.00 | 28/06/2564 | 423/30/64/124 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 185607 | ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 4 รายการ | 3,700.00 | 24/06/2564 | 423/30/64/123 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 185608 | จ้างซ่อมเครื่องปรับระดับกระแสไฟสำรอง (UPS) พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์และตรวจเช็ค เครื่องหมายเลข 7440-003-07140-63 จำนวน 1 งาน | 3,780.00 | 29/06/2564 | 423/-/64/204 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 185609 | ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Sharp DX 2500 สีดำ จำนวน 3 กล่อง | 15,408.00 | 01/07/2564 | 423/40/64/208 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 185610 | ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 636/64/ซ่อม/24 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 | 22,200.00 | 12/07/2564 | 636/30/64/36 | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 |
|
