| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186121 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการฯหมายเลข 1225 ตอนภูแยง-ปางช้าง-นาบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.1+990-กม.6+000,กม.7+300-กม.8+514 และ กม.8+574-กม.9+300 | 90,960.00 | 09/06/2564 | 151-ภย.1/60/64/121 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 186122 | ซื้อเสื้อกันฝนติดสติ้กเกอร์สะท้อนแสง (แบบเม็ดกระดุม) จำนวน 12 ตัว | 8,400.00 | 20/05/2564 | 423/60/64/174 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 186123 | วัสดุอื่นๆจำนวน 7 รายการ | 81,390.00 | 01/06/2564 | 414/85/64/123 | แขวงทางหลวงนครนายก |
|
| 186124 | วัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ | 119,020.00 | 08/06/2564 | 414/40/64/125 | แขวงทางหลวงนครนายก |
|
| 186125 | จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์และตรวจเช็คเครื่องหมายเลข 4120-001-08199-59, 4120-001-08198-59, 4120-001-08197-59 จำนวน 1 งาน | 2,250.00 | 31/05/2564 | 423/-/64/182 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 186126 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 8,260.00 | 01/06/2564 | 627/60/64/242 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) |
|
| 186127 | ซื้อโซ่เลื่อย ยาว 25 นิ้ว จำนวน 12 เส้น | 9,000.00 | 21/05/2564 | 423/30/64/176 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 186128 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 26,400.00 | 01/06/2564 | 627/60/64/245 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) |
|
| 186129 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 371,600.00 | 19/05/2564 | 423/60/64/170 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 186130 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ | 96,200.00 | 09/06/2564 | 418/45/64/174 | แขวงทางหลวงนนทบุรี |
|
| 186131 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายาร | 72,000.00 | 09/06/2564 | 418/60/64/173 | แขวงทางหลวงนนทบุรี |
|
| 186132 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 7,175.00 | 01/06/2564 | 627/60/64/244 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) |
|
| 186133 | จ้างเหมางานซ่อมทางเท้า (รหัสงาน 21201) ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกพงษ์เพชร-สะพานพระนั่งเกล้า ที่กม.4+635-กม.4+900 (ด้านขวาทาง) | 391,204.00 | 08/06/2564 | 418/-/64/172 | แขวงทางหลวงนนทบุรี |
|
| 186134 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ | 95,150.00 | 19/05/2564 | 423/45/64/171 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 186135 | ซื้อน้ำมันดีเซล (บี7) รหัส 500031 (มอก.1267-2537) จำนวน 9,000 ลิตร | 257,795.10 | 08/06/2564 | 622/35/64/22 | แขวงทางหลวงมหาสารคาม |
|
