| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193366 | งานจ้างซ่อมเช็คระยะ | 1,675.62 | 04/11/2563 | 615/-/1/2564 | แขวงทางหลวงสุรินทร์ |
|
| 193367 | จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแคที่ กม.103+420 (ทางขนาน ขาเข้า กทม.)จำนวน 1 งาน | 10,450.00 | 06/08/2563 | 432/บ/63/73 | แขวงทางหลวงสระบุรี |
|
| 193368 | จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองแค - หินกองที่ กม.85+000 (ทางขนาน ขาเข้า กทม.) จำนวน 1 งาน | 5,472.00 | 06/08/2563 | 432/บ/63/72 | แขวงทางหลวงสระบุรี |
|
| 193369 | วัสดุเชื้อเพลิงโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.1+990 - กม.6+000, กม.7+300 - กม.8+514 และ กม.8+574 - กม.9+300 | 200,700.00 | 04/11/2563 | 151-ภย.1/35/64/001 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 193370 | สัญญาข้อตกลงใบสั่งซื้อเงินทุน 3 | 9,120.00 | 02/11/2563 | เงินทุน425/30/64/3 | แขวงทางหลวงตราด |
|
| 193371 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 6,792.00 | 02/11/2563 | 423/60/64/3 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 193372 | ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ FUJI XEROX รุ่น DocuPrint P355 d จำนวน 2 กล่อง | 8,260.00 | 02/11/2563 | 423/40/64/1 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 193373 | ซื้อแปรงลวดทองเหลืองมีด้าม (ด้ามสั้น) จำนวน 5 อัน | 275.00 | 02/11/2563 | 423/60/64/2 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 193374 | ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดจำนวน 14 รายการ | 8,749.00 | 04/11/2563 | 636/40/64/5 | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 |
|
| 193375 | ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ | 20,000.00 | 04/11/2563 | 551/-/64/12 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
| 193376 | ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ | 12,000.00 | 04/11/2563 | 551/-/64/14 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
| 193377 | ซื้อเชือกมะนิลา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 50 เมตร | 6,000.00 | 03/11/2563 | 622/60/64/12 | แขวงทางหลวงมหาสารคาม |
|
| 193378 | ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ | 37,500.00 | 04/11/2563 | 551/-/64/13 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
| 193379 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ | 15,495.00 | 03/11/2563 | 622/60/64/11 | แขวงทางหลวงมหาสารคาม |
|
| 193380 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 476,800.00 | 04/11/2563 | 551/45/64/11 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
