| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202171 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 19,390.00 | 23/01/2563 | 423/60/63/85 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 202172 | งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 1,170,000.00 | 28/01/2563 | สพ.3/นว.16/2563 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) |
|
| 202173 | ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีดำ จำนวน 2 ตัว | 1,800.00 | 21/01/2563 | 423/60/63/79 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 202174 | ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 49 รายการ | 260,905.00 | 14/01/2563 | ก65 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 |
|
| 202175 | จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์และตรวจเช็คเครื่องหมายเลข 7440-001-06783-54 | 400.00 | 23/01/2563 | 423/-/63/83 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 202176 | จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 0.80 x 3.00 ม. | 4,900.00 | 23/01/2563 | 423/-/63/82 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 202177 | ซื้อหินคลุก จำนวน 50 ลบ.ม. | 32,500.00 | 23/01/2563 | 423/60/63/86 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 202178 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 99,450.00 | 28/01/2563 | 611/45/63/103 | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 |
|
| 202179 | ประกาศสัญญา ข้อตกลง 101 | 6,840.00 | 27/01/2563 | 425/60/63/101 | แขวงทางหลวงตราด |
|
| 202180 | วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ | 28,045.00 | 27/01/2563 | 551/60/63/67 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
| 202181 | วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ | 7,560.00 | 27/01/2563 | 551/-/63/68 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
| 202182 | ซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้กับรถยี่ห้อ TOYOTA หมายเลข ๔๔-๐๘๘๘-๐๑-๕,๔๔-๐๘๙๒-๑๘-๑ | 7,200.00 | 11/11/2562 | 240/250/30/63/031 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 202183 | ซื้อแบตเตอรี่จำนวน 5 ลูก เพื่อใช้กับรถยี่ห้อ ISUZU หมายเลข 44-1022-19-1, 44-1026-19-5, 44-1027-19-6, 44-0552-18-3 และรถTOYOTA หมายเลข 44-0893-18-2 | 14,940.00 | 10/01/2563 | 240/250/30/63/118 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 202184 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ | 249,290.00 | 21/01/2563 | 626/45/ซ/107/2563 | แขวงทางหลวงชัยภูมิ |
|
| 202185 | ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร | 83,610.00 | 24/01/2563 | 332/35/8/2563 | แขวงทางหลวงชุมพร |
|
