| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206656 | ซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ จำนวน 5 รายการ (ตามแผนจัดซื้อครุภัณฑ์งานอำนวยความปลอดภัย) | 113,000.00 | 21/08/2562 | 333/20/62/301 | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) |
|
| 206657 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ | 150,000.00 | 21/08/2562 | 312/35/62/243 | แขวงทางหลวงยะลา |
|
| 206658 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ | 10,815.00 | 19/08/2562 | 321/40/62/372 | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 |
|
| 206659 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 21,066.00 | 15/08/2562 | 321/35/62/368 | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 |
|
| 206660 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 7,122.00 | 16/08/2562 | 321/35/62/369 | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 |
|
| 206661 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 17,381.93 | 08/08/2562 | 321/60/62/363 | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 |
|
| 206662 | จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ | 3,500.00 | 21/08/2562 | 551/-/62/08 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
| 206663 | จ้างซ่อมวัสดุยานะาหนะ จำนวน ๑ รายการ | 12,200.00 | 21/08/2562 | 551/-/62/06 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
| 206664 | ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ | 1,660.00 | 21/08/2562 | 551/30/62/56 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
| 206665 | จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ | 87,800.00 | 21/08/2562 | 551/-/62/07 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
| 206666 | จ้างตรวจเช็ครถคันหมายเลข 44-98903-16-2 | 15,587.76 | 21/08/2562 | 333/-/62/50 | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) |
|
| 206667 | จ้างตรวจเช็ครถคันหมายเลข 46-6915-14-5 รถอีซูซุ NPR (รถงานเงินทุน) | 9,041.50 | 21/08/2562 | 333/-/62/49 | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) |
|
| 206668 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 95 จำนวน 360 ลิตร รวม 1 รายการ | 9,939.60 | 21/08/2562 | 333/35/62/300 | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) |
|
| 206669 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร โครงการฯ ทางเลี่ยงเมือง ลำปาง ตอน ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 26,640.00 | 20/08/2562 | 151/ลป.2/35/62/96 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 206670 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ | 28,510.00 | 13/08/2562 | ฟ.240 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 |
|
