| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2311 | จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 4,815.00 | 02/04/2569 | 157/-/69/ท.244 | ศูนย์สร้างทางสงขลา |
|
| 2312 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในงานเงินทุนหมุนเวียน | 19,289.00 | 02/04/2569 | 399/งท/08/69 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 2313 | เช่าเครื่องจักรเอกชน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.๖+๗๑๐ - กม.๗+๑๕๐ และ กม.๗+๘๕๐ - กม.๘+๔๑๐ | 89,953.00 | 05/03/2569 | 151/-/69/ลป/123 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 2314 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงาน RETAINING WALLL TYPE ๔C (๒.๐๑<H<๔.๐๐ M.) ของโครงการงานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑ ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๙๗+๑๐๐ - กม.๙๗+๔๕๐ | 98,590.00 | 01/04/2569 | 151/บฉ.3/60/69/41 ลว. 1 เม.ย. 69 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 2315 | ซื้อวัสดุดินถมคันทาง EARTH EMBANKMENT,NEW MATERIAL ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.๑๐๒/๒๕๓๒ ปริมาณงาน ๕๓๕ ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.๗๗+๔๐๐ - กม.๗๗+๖๕๐ โครงการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๘ ตอนสะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา โดยวิธีเฉพาะ | 496,480.00 | 16/03/2569 | 151/60/69/258 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 2316 | จ้างเหมาทำความสะอาดกองการเงินและบัญชี อาคาร 2 ชั้นล่าง อาคาร 11 และโกดังกองการเงินและบัญชี เดือน เมษายน 2569 ถึง มิถุนายน 2569 | 82,500.00 | 31/03/2569 | กง.1/23/2569 | กองการเงินและบัญชี |
|
| 2317 | เช่าสำนักงานและที่พักข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นสำนักงานและที่พักข้าราชการผู้ปฏิบัติงานโครงการงานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑ ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๙๗+๑๐๐ - กม.๙๗+๔๕๐ | 7,500.00 | 01/04/2569 | 151/บฉ.3/-/69/40 ลว. 1 เม.ย. 69 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 2318 | จ้างเหมาทำความสะอาดกองการเงินและบัญชี อาคาร 1 ชั้น 1 และสตง. อาคาร 16 ชั้น 2 เดือน เมษายน 2569 ถึง มิถุนายน 2569 | 82,500.00 | 31/03/2569 | กง.1/22/2569 | กองการเงินและบัญชี |
|
| 2319 | ซื้ออะไหล่รถบรรทุกติดเครน หมายเลข 74-6078-05-4 (งานเงินทุนฯ) | 39,020.00 | 02/04/2569 | 154/งท/30/69/183 | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น |
|
| 2320 | จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๙ จำนวน ๙ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,050.00 | 02/04/2569 | 646/-/127 | แขวงทางหลวงหนองคาย |
|
| 2321 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งาน SIDE DITCH LINING TYPE II และงาน RETAININGWALL TYPE ๕CA ระหว่าง กม.๔+๕๕๐ - กม.๔+๗๕๐ โครงการฟื้นฟูทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๘๘ ตอนห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ตอน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 430,030.00 | 13/03/2569 | 151/60/69/252 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 2322 | จ้างซ่อมรถยนต์นั่งแบบตู้ 12-15 ที่นั่ง (ดีเซล) ยี่ห้อ HYUNDAI รุ่น H1 TOURING หมายเลข 20-6290-18-6 | 62,150.00 | 02/04/2569 | 403/งท/ย/69 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 2323 | จ้างซ่อมรถยกกระเช้า ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FRR90LSXXY หมายเลข 78-6048-23-0 | 82,000.00 | 02/04/2569 | 402/งท/ย/69 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 2324 | ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร | 268,500.00 | 02/04/2569 | 331/35/077/2569 | แขวงทางหลวงระนอง |
|
| 2325 | จ้างซ่อมรถปิคอัพกู้ภัย ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX REVO 2.4E SMART CAB หมายเลข 44-1209-20-0 | 16,250.00 | 02/04/2569 | 401/งท/ย/69 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
