| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | จ้างทำความสะอาดอาคารกองการพัสดุและฝ่ายคลังพัสดุ 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2569) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 120,600.00 | 31/03/2569 | ผอพ/จ/13/2569 | กองการพัสดุ |
|
| 272 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 45,520.00 | 31/03/2569 | 643/60/69/276 | แขวงทางหลวงบึงกาฬ |
|
| 273 | งานจ้างเหมาทำการ งานติดตั้งราวกันอันตรายและป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอนควบคุม 020 ตอน บ้านเหล่า - บ้านใหม่พัฒนา ระหว่าง กม.34+400 - กม.48+190 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง | 5,000,000.00 | 20/03/2569 | ขท.ชร.2-47-2569 | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 |
|
| 274 | งานจ้างเหมาทำงานซ่อมขอบคันหิน และแผ่นพื้นคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน พนมสารคาม - เขาหินซ้อน ที่ กม.124+200 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง | 6,045.00 | 27/03/2569 | 421/-/69/105 | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา |
|
| 275 | ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE ๓๐ CM.THICK ปริมาณงาน ๑๕,๕๒๐ CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗๒ ตอน ทองผาภูมิ - ปิล๊อก ระหว่าง กม.๑+๐๐๐ - กม.๒+๓๐๐ | 12,338,400.00 | 19/03/2569 | ศกจ.(eb)/30/2569 | ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี |
|
| 276 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ | 9,873.00 | 27/03/2569 | 444/40/69/172 | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี |
|
| 277 | ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร | 368,925.30 | 31/03/2569 | 3233569/104 | แขวงทางหลวงกระบี่ |
|
| 278 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 301,130.10 | 30/03/2569 | 521/35/69/153 | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 |
|
| 279 | งานจ้างประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ สวพ.FM91 และสื่อสังคมออนไลน์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 432,000.00 | 30/03/2569 | 260/จ./69/127 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 280 | ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐๐ รีม สนับสนุนจากโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง เพื่อสำรองในคลังสำหรับแจกจ่ายให้หน่วยงานในศูนย์สร้างทางลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13,200.00 | 11/03/2569 | 151/40/69/240 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 281 | ซื้อน้ำดื่มถังใสขนาด 20 ลิตร (3,750 ถัง)และถังน้ำดื่มถังใส จำนวน 35 รายกา | 164,512.50 | 30/03/2569 | 260/45/69/80 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 282 | จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 68,390.00 | 30/03/2569 | 536/60/69/173 | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 |
|
| 283 | จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 367,920.00 | 31/03/2569 | 421/35/69/108 | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา |
|
| 284 | จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 484,000.00 | 30/03/2569 | 536/35/69/172 | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 |
|
| 285 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 113,668.80 | 30/03/2569 | 536/35/69/171 | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 |
|
