| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 354511 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 92,500.00 | 08/05/2562 | 514/60/62/385 | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) |
|
| 354512 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,720.00 | 08/05/2562 | 514/60/62/383 | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) |
|
| 354513 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 96,775.00 | 08/05/2562 | 514/60/62/384 | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) |
|
| 354514 | จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายการประมาณการ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ม่วงโตน - ท่าจักร - อุโมงค์ ระหว่าง กม.140+465 - กม.149+705 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 30 ต้น) | 1,272,000.00 | 08/05/2562 | e-b.ลพ./37/2562 ลว.23 เมษายน 2562 | แขวงทางหลวงลำพูน |
|
| 354515 | จ้างเหมาซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินที่เสียหายคืนสู่สภาพเดิมในทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ที่ กม.8+600 (ด้านซ้ายทาง) | 29,000.00 | 08/05/2562 | 636/-/62/125 | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 |
|
| 354516 | จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1015 ตอน ลำพูน - สะพานศรีวิชัย ระหว่าง กม.1+270 - กม.1+360 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 10 ต้น) | 622,000.00 | 08/05/2562 | e-b.ลพ./38/2562 ลว.23 เมษายน 2562 | แขวงทางหลวงลำพูน |
|
| 354517 | งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ | 40,704.00 | 07/05/2562 | 313/60/142/62 | แขวงทางหลวงปัตตานี |
|
| 354518 | ซื้วัสดุงานจราจร จำนวน 9 รายการ | 35,415.00 | 08/05/2562 | 636/60/62/126 | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 |
|
| 354519 | จ้างเหมา งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 351 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว ที่ กม.8+075 (บริเวณทางแยกสวนน้ำ) ปริมาณงาน 606 ตร.ม. | 233,916.00 | 08/05/2562 | 411/-/62/277 | แขวงทางหลวงกรุงเทพ |
|
| 354520 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 9 รายการ | 36,372.52 | 08/05/2562 | 070/2562/161 | แขวงทางหลวงระยอง |
|
| 354521 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ | 90,974.81 | 08/05/2562 | 070/2562/147 | แขวงทางหลวงระยอง |
|
| 354522 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 95,000.00 | 08/05/2562 | 411/45/62/276 | แขวงทางหลวงกรุงเทพ |
|
| 354523 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 1,600.00 | 30/04/2562 | 5134062234 | แขวงทางหลวงสุโขทัย |
|
| 354524 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ | 5,321.00 | 02/04/2562 | 158/85/62/68 | ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี |
|
| 354525 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 18000 ลิตร | 544,000.00 | 08/05/2562 | ผจพ.1/ว/18/2562 | กองการพัสดุ |
|
