| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4981 | ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 23,221.00 | 28/11/2562 | 153/30/63/06 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 4982 | ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 185,220.00 | 26/11/2562 | 153/35/63/01 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 4983 | ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเจาะจง | 185,220.00 | 26/11/2562 | 153/35/63/01 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 4984 | งานจ้างเหมาทำการงานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางวัว - บางปะกง ระหว่าง กม.35+600 - กม.52+900 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3606 ตอน บางวัว - บางควาย ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+568 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3609 ตอน บางวัว - บางควาย ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+568 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน บางควาย - เขาดิน ระหว่าง กม.38+600 - กม.52+000 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางควาย - เขาดิน ระหว่าง กม.38+600 - กม.52+000 (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงานทั้งหมด 271,209 ตร.ม. | 108,483.60 | 04/12/2562 | 421/-/63/6 | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา |
|
| 4985 | งานจ้างเหมาทำการงานตัดหญ้า สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงบ้านโพธิ์ | 160,439.40 | 04/12/2562 | 421/-/63/5 | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา |
|
| 4986 | งานจ้างเหมาทำการงานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ระหว่าง กม.62+000 - กม.139+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงานทั้งหมด 226,346 ตร.ม. | 90,538.40 | 04/12/2562 | 421/-/63/4 | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา |
|
| 4987 | วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ | 3,100.00 | 03/12/2562 | 555/30/63/05 | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) |
|
| 4988 | จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (PRINTER) 010841 ยี่ห้อ FUJI XEROX แบบ CP-305 d หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-07331-56 จำนวน 1 เครื่อง | 4,547.00 | 03/12/2562 | 260/จ./63/34 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 4989 | จ้างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ LED ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น UA40M5100AK ขนาด 40 นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 7730-003-00729-61 จำนวน 1 เครื่อง | 2,450.00 | 03/12/2562 | 260/จ./63/35 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 4990 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 4,570.00 | 03/12/2562 | 1544063005 | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น |
|
| 4991 | จ้างซ่อมรถยนต์ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 260/-/63/23,260/-/63/30 | 1,807.40 | 03/12/2562 | 260/-/63/23,260/-/63/23 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 4992 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,185.00 | 29/11/2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ | สำนักงานทางหลวงที่ 14 |
|
| 4993 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพน-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 217,855.00 | 28/10/2562 | 153/60/รฟ/07/63 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 4994 | ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 417,385.60 | 22/11/2562 | 153/35/63/01 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 4995 | ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 417,043.20 | 22/11/2562 | 153/35/63/01 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
