| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร | 368,925.30 | 31/03/2569 | 323/35/69/142 | แขวงทางหลวงกระบี่ |
|
| 512 | วัสดุก่อสร้าง 6 รายการ | 74,830.00 | 27/03/2569 | 631/60/69/0115 | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 |
|
| 513 | งานจ้างประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ สวพ.FM91 และสื่อสังคมออนไลน์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 432,000.00 | 30/03/2569 | 260/จ./69/127 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 514 | ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐๐ รีม สนับสนุนจากโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง เพื่อสำรองในคลังสำหรับแจกจ่ายให้หน่วยงานในศูนย์สร้างทางลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13,200.00 | 11/03/2569 | 151/40/69/240 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 515 | จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 68,390.00 | 30/03/2569 | 536/60/69/173 | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 |
|
| 516 | จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 367,920.00 | 31/03/2569 | 421/35/69/108 | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา |
|
| 517 | ซื้อน้ำดื่มถังใสขนาด 20 ลิตร (3,750 ถัง)และถังน้ำดื่มถังใส จำนวน 35 รายกา | 164,512.50 | 30/03/2569 | 260/45/69/80 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 518 | จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 484,000.00 | 30/03/2569 | 536/60/69/172 | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 |
|
| 519 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 113,668.80 | 30/03/2569 | 536/35/69/171 | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 |
|
| 520 | ซื้อกระบองสัญญาณจราจรแบบกระพริบ(แบบชาร์จไฟ) จำนวน 100 อัน | 70,000.00 | 30/03/2569 | 260/45/69/79 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 521 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานระหว่าง กม.๑๒๖+๖๐๐ - กม.๑๒๗+๑๐๐ โครงการก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๒ ตอน แม่จา - รินหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 208,880.00 | 06/03/2569 | 151/60/69/230 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 522 | จ้างซ่อมระบบห้ามล้อ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,650.00 | 24/03/2569 | 719/2/-/158/69 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) |
|
| 523 | ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 8 เส้น เพื่อใช้กับรถ 2 คัน หมายเลข 20-6271-17-9 , 44-1865-24-7 | 29,520.00 | 31/03/2569 | 389/งท/30/69 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 524 | จ้างเหมาบริการเชื่อมต่อสัญญาณโครงข่ายคมนาคมบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) จำนวน 251 คัน ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 69 ถึง 30 ก.ย. 69 | 644,568.00 | 31/03/2569 | 387/งท/จ/69 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 525 | จ้างซ่อมระบบอุปกรณ์ที่ติดมาด้วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,490.00 | 23/03/2569 | 719/2/-/150/69 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) |
|
