| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67726 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 38 รายการ | 14,646.00 | 18/10/2562 | 158/60/62/188 | ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี |
|
| 67727 | โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ | 5,539,000.00 | 18/10/2562 | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ |
|
|
| 67728 | โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ | 7,795,000.00 | 18/10/2562 | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ |
|
|
| 67729 | ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 157,500.00 | 27/09/2562 | ผอพ/จ/ค/85/2562 | กองการพัสดุ |
|
| 67730 | จ้างซ่อมวัสดุสำนักงาน | 10,025.90 | 18/10/2562 | 180/40/63/2 | สำนักสำรวจและออกแบบ |
|
| 67731 | งานปรับปรุงห้องเพื่อเป็นจุดรับสมัครและบริการเติมเงินประจำด่านฯ ทับช้าง 2 จำนวน 1 งาน | 499,000.00 | 18/10/2562 | 260/จ./63/ | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 67732 | จ้างเหมาทำการงานซ่อมแซมคืนสภาพผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 /0401,0402,0403 ตอนหนองแค–หินกอง-ปากข้าวสาร–แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค / กม.82+000-กม.106+615 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2 /0101,0102 ตอนสระบุรี–ตาลเดี่ยว-ซับบอน /กม.0+000–กม.15+000 (เป็นช่วงๆ) | 3,000,000.00 | 15/10/2562 | สบ.(E)/1/2563 | แขวงทางหลวงสระบุรี |
|
| 67733 | ซ่อมแซมสายส่งไฟฟ้า และสายใยแก้วนำแสง CCTV กม.81+000L บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 | 132,088.46 | 09/10/2562 | 260/จ./63/ | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 67734 | รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดินแบบปรับเลื่อนได้ จำนวน 9 คัน | 8,100,000.00 | 17/10/2562 | eb2-2/..../2563 | กองการพัสดุ |
|
| 67735 | จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 187,525.63 | 17/10/2562 | กง.1/8/2563 | กองการเงินและบัญชี |
|
| 67736 | ซื้อกระดาษ Thermal จำนวน 28,080 ม้วน | 3,257,280.00 | 17/10/2562 | - | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 67737 | งานก่อสร้างฐานและติดตั้งถังน้ำขนาดบรรจุ 20,000 ลิตร บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 | 2,800,000.00 | 17/10/2562 | - | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 67738 | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักแผนงาน | 105,000.00 | 10/10/2562 | สำนักแผนงาน |
|
|
| 67739 | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 922,000.00 | 16/10/2562 | eb1/....../2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 | กองการพัสดุ |
|
| 67740 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ | 260,624.00 | 16/10/2562 | 260/40/63/3 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
