| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 69049033904 |
08006 |
จ้างซ่อมแซม บูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาคราม-ตลาดเก่า ที่ กม.961+850 ด้านขวาทาง | 35,000.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1502 |
|
จ้างเหมาทำความสะอาด (เม.ย. 69 - มิ.ย. 69) | 82,800.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1503 | 69049012436 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 125,400.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1504 | 69049003932 |
|
จ้างเหมาบริการ | 15,836.00 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1505 | 69049036999 |
08006210006003210158 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 78,550.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1506 | 69039518715 |
|
จ้างเหมาบริการ | 5,350.00 | 27/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1507 | 69039428156 |
08006200016003220362 |
ซื้อเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก.๑๒ มม. SD ๔๐ ยาว ๑๐ ม. (มอก.๒๔-๒๕๕๙) ปริมาณงาน ๒,๐๐๐ เส้น เพื่อใช้งาน SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIER TYPE II สูง ๑.๐๐ ม. (ชนิดหล่อในที่) ระหว่าง กม.๑๙+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑๑ ตอนสวนดอก - ดงมะดะ | 422,000.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1508 | 69049031289 |
08006210006003210115 |
5126069/174 ลว. 1 เม.ย. 2569 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 45,094.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1509 | 69039503036 |
08006302002002000000 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-2416-49 สังกัด ส่วนแผนงานและมาตรฐาน | 9,200.00 | 02/04/2569 | 03/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1510 | 69049008900 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 228,000.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1511 | 69049024144 |
08006210006003221531 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,950.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1512 | 69047000958 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2569 ถึงเดือน มี.ค. 2569 | 72,287.54 | เพิ่มเติม | |||||
| 1513 | 69049034944 |
08006210006003210147 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,000.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1514 | 69029532288 |
08006302001002000000 |
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 30 เครื่อง สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | 25,700.00 | 02/04/2569 | 03/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1515 | 69049035370 |
|
ซื้อ HSD EURO V 0.001%S with Add. จำนวน 12,000 ลิตร | 539,151.60 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
