| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | 69049014760 |
08006210006002000000 |
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่อง Scanner จำนวน 1 งาน | 19,500.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1622 | 69049018292 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 5,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 166,545.50 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1623 | 69039448677 |
08006210006003210163 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 334,700.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1624 | 69039391254 |
08006210006003210163 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ | 462,860.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1625 | 69049011093 |
08006210006003210840 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ | 151,000.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1626 | 69049008879 |
08006210006003210840 |
ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 60 ตันๆละ 3,000 บาท | 180,000.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1627 | 69049007564 |
08006210006003210840 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 96,520.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1628 | 69049007562 |
08006210006003210150 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ | 82,131.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1629 | 69039435541 |
08006210006003210163 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ | 200,780.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1630 | 69049014071 |
08006210016003220132 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โครงการฯ สาย 2115 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,540.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1631 | 69049009901 |
08006210016003220132 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 2115 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 84,500.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1632 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ | 374,799.60 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 1633 | 69049008609 |
08006210016003220136 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการฯ สาย 2037 ตอน ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 99,450.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1634 | 69049015962 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 9,850.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1635 | 69049005943 |
08006 |
วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ | 498,600.00 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
