| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711 | 69039541036 |
|
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หน่วยงานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ | 10,676.90 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1712 | 69039599863 |
|
จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ และป้ายจราจรพร้อมเสา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 42,160.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1713 | 69039541022 |
|
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หน่วยงานแผนงาน แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ | 18,299.50 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1714 | 69039591301 |
08006210006003210843 |
วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ | 16,800.00 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1715 | 69049003157 |
|
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13,550.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1716 | 69039540937 |
|
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หน่วยงานสารบรรณ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ | 10,127.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1717 | 69039541012 |
|
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หน่วยงานการเงินและบัญชี แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ | 8,009.50 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1718 | 69039589375อ |
08006210006003210170 |
วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ | 496,000.00 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1719 | 69049004319 |
08006210006003210192 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 24,620.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1720 | 69039285230 |
08006210016003220127 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้งาน SHOTCRETE BACK SLOPE PROTECTION ระหว่าง กม. ๑+๓๐๐ - กม.๑+๕๐๐(LT.) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.๖+๗๑๐ - กม.๗+๑๕๐ และ กม.๗+๘๕๐ - กม.๘+๔๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 331,150.00 | 19/03/2569 | 19/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1721 | 69049003753 |
08006210006003210192 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 12,590.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1722 | 69049012738 |
|
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 7 รายการ | 9,605.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 1723 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อเลขที่ 149 | 16,768.00 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 1724 | 69039587655 |
08006210006002000000 |
วัสดุสำนักงาน 5 รายการ | 5,785.00 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1725 | 69049011319 |
|
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 6,669.45 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
