| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 69049004319 |
08006210006003210192 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 24,620.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2012 | 69039285230 |
08006210016003220127 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้งาน SHOTCRETE BACK SLOPE PROTECTION ระหว่าง กม. ๑+๓๐๐ - กม.๑+๕๐๐(LT.) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.๖+๗๑๐ - กม.๗+๑๕๐ และ กม.๗+๘๕๐ - กม.๘+๔๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 331,150.00 | 19/03/2569 | 19/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2013 | 69049003753 |
08006210006003210192 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 12,590.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2014 | 69049012738 |
|
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 7 รายการ | 9,605.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 2015 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อเลขที่ 149 | 16,768.00 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 2016 | 69039587655 |
08006210006002000000 |
วัสดุสำนักงาน 5 รายการ | 5,785.00 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2017 | 69049011319 |
|
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 6,669.45 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2018 | 69039540752 |
|
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หน่วยงานไฟฟ้า แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ | 5,500.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2019 | 69039507928 |
|
งานจ้างเหมาติดตั้งฝาตะแกรงระบายน้ำบนสะพาน ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา กม.๑๑+๑๐๐ RT. | 498,580.25 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2020 | - |
08006302002002000000 |
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Laserjet Pro 400 M401dn จำนวน 1 ชุด | 1,800.00 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2021 | 69039483730 |
08006210006002000000 |
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ | 7,100.00 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2022 | - |
08006302002002000000 |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2569 (แขวงฯ) | 3,300.00 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2023 | 69049007757 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 17,500.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2024 | 69039594845 |
08006210006003210102 |
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ จำนวน ๑ รายการ | 229,878.20 | 31/03/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2025 | 69049007789 |
08006210006003210156 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ (ชอ.44/69) | 29,000.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
