| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2191 | 69039583359 |
|
วัสดุก่อสร้าง | 268,500.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2192 | 69039583731 |
|
จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง จำนวน 1 รายการ | 152,007.75 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2193 | 69039583765 |
|
วัสดุอื่นๆ | 7,430.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2194 | 69039582519 |
|
จ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบกระพริบ(โซล่าเซลล์) | 33,000.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2195 | 69039570444 |
08006210006003210150 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 499,500.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2196 | 69039576030 |
|
วัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ | 5,000.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2197 | 69039581492 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 172,994.50 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2198 |
|
512/30/69/55 ซื้อวัสดุยานพาหนะ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2569 | 8,300.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2199 | 69039581512 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 44 รายการ | 53,173.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2200 | 69039573415 |
- |
จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ | 6,600.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2201 | 69039578618 |
08006210006003210168 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19,610.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2202 | 69039577942 |
0800621000600200000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,900.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2203 | 69039577174 |
0800630200200200000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,520.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2204 | 69039583075 |
08006210006003210177 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 281,426.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2205 | 69039579762 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) จำนวน 12,000 ลิตร โครงการฯ ทางหลวงหมายเลข 2041 ตอน สี่แยกสมเด็จ-แยกดงแหลม | 491,386.80 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
