| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2371 | 69039529641 |
|
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ | 42,703.70 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2372 | 69039528837 |
|
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ | 66,980.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2373 | 69039551536 |
|
ซื้อ สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สีเหลือง ชนิด LED ขนาด 300 มม. จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 231,000.00 | 30/03/2569 | 30/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2374 | 69039555238 |
08006210006003210147 |
จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณร่องกลาง และไหล่ทาง ทล.290(0301,0302)ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาด้านทิศใต้ ระหว่าง กม.70+035-กม.77+500 และ กม.80+000-กม.88+000,ทล.226(0100)ตอน หัวทะเล-หนองกระทิง ระหว่าง กม.0+000-กม.78+698,ทล.206(0200)ตอน วังหิน-หินดาด ระหว่าง กม.1 | 467,159.44 | 30/03/2569 | 30/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2375 | 69039526249 |
|
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ | 9,750.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2376 | 69039462718 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗๖ ลบ.ม. เพื่อใช้ในงาน ROCK (SIZE๑๐ – ๒๕ CM.) FOR MATTESS โครงการก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แม่จา - รินหลวง ระหว่าง กม.๑๒๖+๖๐๐ - กม.๑๒๗+๑๐๐ | 0.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2377 | 69039547782 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ | 29,660.00 | 27/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2378 | 69039552669 |
08006210006002000000 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ | 21,910.00 | 30/03/2569 | 30/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2379 | 69039550798 |
08006 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง | 6,216.00 | 30/03/2569 | 30/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2380 | 69039549848 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 37,000.00 | 30/03/2569 | 30/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2381 | 69039551762 |
08006210006003210113 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง | 24,864.00 | 30/03/2569 | 30/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2382 | 69039554016 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ | 9,350.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 2383 | 69039524890 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ | 7,900.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2384 | 69039523276 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ | 44,550.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2385 | 69039555494 |
|
วัสดุอื่นๆ | 5,200.00 | 30/03/2569 | 30/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
