| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 69039590417 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ | 454,800.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 227 | 69029290536 |
08006210006003221480 |
จ้างเหมา EARTH EXCAVATION ปริมาณงาน ๘,๓๐๐ ลบ.ม. เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.๑๒๖+๖๐๐ - กม.๑๒๗+๑๐๐ โครงการก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๒ ตอน แม่จา - รินหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 498,000.00 | 16/02/2569 | 16/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 228 | 69039578893 |
08006210006003210181 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า | 499,000.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 229 |
|
วัสดุก่อสร้าง(โยธา) จำนวน 1 รายการ | 408,000.00 | 30/03/2569 | 30/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 230 | 69039560908 |
08006302003002000000 |
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน 5ขญ 2313 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,770.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 231 | 69039590410 |
08006210006003210116 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 173,675.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 232 |
|
จ้างเหมาทำการตัดหญ้า | 99,897.09 | 30/03/2569 | 30/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 233 | 69039546035 |
08006302001002000000 |
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักแผนงาน เมษายน - พฤษภาคม 2569 | 116,000.00 | 30/03/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 234 | 69037001385 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2569 - เดือนมีนาคม 2569) | 35,944.80 | เพิ่มเติม | |||||
| 235 | 69037001382 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (เงินนอกงบประมาณ) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2569 - เดือนมีนาคม 2569) | 21,082.50 | เพิ่มเติม | |||||
| 236 | 69039577153 |
08006210006003210130 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ | 23,520.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 237 | 69039580127 |
08006210006003210164 |
จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 จำนวน 4 รายการ | 9,450.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 238 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 254,580.00 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 239 | 69037001376 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2569 - เดือนมีนาคม 2569) | 37,796.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 240 | 69039084178 |
90909650012001310001 |
ซื้อวัสดุพื้นทางหินคลุก CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ปริมาณงาน 1,058 ลบ.ม. (หลวม) ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.201/2544 เพื่อใช้งานโครงการฟื้นฟูฯ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนควบคุม0200 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ตอน 4 ระหว่าง กม.59+200 - กม.59+400 | 1,119,364.00 | 06/03/2569 | 06/03/2569 | 12/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |
