| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2731 |
08006210006003221525 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อว่ัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13,040.00 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 2732 | 69039522540 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ | 12,355.00 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2733 | 69039517250 |
08006210006003210122 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,033.45 | 27/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2734 | 69039519145 |
08006210006003210122 |
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,033.45 | 27/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2735 | 69039519655 |
|
างเอกชนซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ จำนวน 1 ต้น และป้ายเตือนกลับรถพร้อมเสา จำนวน 1 ป้าย เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถชนเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4142 ตอน บ้านใน - บ้านโฉ ที่ กม.8+000 | 42,200.00 | 27/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2736 | 69039521637 |
|
ซื้อหิน3/8 จำนวน 20 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19,000.00 | 27/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2737 | 69039521674 |
|
จ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) Clearing and Grubbing ในทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าก้อน-เซกา หว่าง กม.67+000- กม.73+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 62,400 ตร.ม. | 499,200.00 | 27/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2738 |
|
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 24 ksc. จำนวน 24 ลบ.ม. 319/60/69/153 | 61,200.00 | 27/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2739 | 69039521271 |
08006210006003210142 |
ซื้อวัสดุไฟฟ่า จำนวน 9 รายการ | 219,680.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 2740 | 69039334912 |
08006300003003210010 |
จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัยตำรวจทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบางโทรัด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. (นครปฐม) 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง | 5,867,700.00 | 27/03/2569 | 26/03/2569 | 03/04/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 2741 | - |
08006210006003210152 |
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 4,716.00 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2742 | 69039514805 |
08006302001002000000 |
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเดือนเมษายน 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 55,600.00 | 27/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2743 | 69314481369 |
|
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ | 10,803.00 | 27/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2744 | 69039516792 |
08006 |
จ้างเหมาบริการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ที่ กม.241+775 ร่องแบ่งถนน จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 32,469.76 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2745 | 69039512580 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 5,000 ลิตร เพื่อนำเข้าคลังไว้สำรองใช้กับรถยนต์ราชการของงานเงินทุนหมุนเวียน | 193,884.00 | 27/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
