| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297676 |
0800629002410178 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ | 33,980.00 | 26/01/2564 | 02/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 297677 | 64017389262 |
|
ซื้อยางเพื่อใช้กับรถยนต์ หมายเลข 44-9992-17-6,44-0567-18-0,44-0914-18-2,44-0926-18-6 | 71,600.00 | 26/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 297678 | 64017485594 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุน จำนวน 1 งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ตอน 1 | 12,000.00 | 22/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 297679 | 64017487813 |
|
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 19,200.00 | 26/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 297680 | 64017451651 |
|
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 2,157,000.00 | 26/01/2564 | 26/01/2564 | 01/02/2564 | 03/03/2564 | 07/04/2564 | เพิ่มเติม |
| 297681 | 64017484575 |
9090957712000230 |
ซื้อปูนประเภท NON SHRINK GROUT (ชนิดไม่หดตัว) มอก. ๒๗๐๑ - ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ถุง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๒ ตอน พระพุทธบาท - ท่าเรือ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๕๐๐ - กม.๑๐+๐๐๐ | 2,140,000.00 | 26/01/2564 | 26/01/2564 | 26/01/2564 | 05/02/2564 | 18/02/2564 | เพิ่มเติม |
| 297682 | 64017478267 |
0800620042200003 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง (งานงบประมาณ) | 12,484.00 | 26/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 297683 | 64017476542 |
0800620042200003 |
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) | 12,610.00 | 26/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 297684 |
|
ซื้อน้ำยากำจัดปลวก จุ 4 ลิตร จำนวน 3 แกลลอน | 6,600.00 | 25/01/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 297685 | 64017484422 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 98,000.00 | 26/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 297686 |
0800629002410141 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 151,500.00 | 26/01/2564 | 26/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 297687 | 64017485306 |
0800629002410258 |
ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 100 รีม (เข้าคลัง) | 13,000.00 | 26/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 297688 | 64017481184 |
0800629002410419 |
ซื้อหมึกพิมพ์ FUJI XEROX DOCU PRINT P 355d จำนวน 1 กล่อง | 7,720.00 | 21/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 297689 |
|
จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร และขนส่งกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.35+200 - กม.38+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง | 34,193,884.20 | 26/01/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 297690 | 64017483174 |
08006 |
ซื้อหมึกพิมพ์ OKI รุ่น B412 จำนวน 2 กล่อง | 5,400.00 | 20/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
