| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299311 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 320 ลิตร | 7,984.00 | 13/01/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 299312 |
|
จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัสต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0801 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.540+300 - กม.540+376 (LT') | 494,000.00 | 13/01/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 299313 |
|
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 22,130.00 | 13/01/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 299314 | 64017223375 |
0800629002410170 |
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 7 รายการ | 8,050.00 | 11/01/2564 | 11/01/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 299315 | 64017221844 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 23-6285-09-9 (งานเงินทุน) | 24,784.00 | 13/01/2564 | 13/01/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 299316 | 64017150593 |
08006 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ จำนวน 1 งาน | 96,289.00 | 11/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 299317 | 64017148692 |
08006 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ จำนวน 1 งาน | 5,780.00 | 11/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 299318 | 64017146326 |
08006 |
จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน นข 1299 นค. หมายเลขกรม 21-51882-4280-06 จำนวน 1 คัน | 10,571.60 | 11/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 299319 | 64017227615 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ | 98,650.00 | 13/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 299320 | 64017215379 |
|
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) | 19,000.00 | 13/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 299321 | 63117253352 |
0800629002410415 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๘ รายการ | 32,810.00 | 17/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 299322 | - |
|
ซื้อไฟไซเรน ขนาด 24V. จำนวน 1 ชุด | 13,000.00 | 13/01/2564 | 26/01/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 299323 | 64017225375 |
|
ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) | 21,430.00 | 13/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 299324 | 63117238907 |
0800629002410415 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ | 95,000.00 | 13/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 299325 | 64017196437 |
|
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติหน่วยงานสารบรรณ | 44,800.00 | 12/01/2564 | 12/01/2564 | เพิ่มเติม | |||
