| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299401 | 64017188517 |
0800620043410007 |
งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองบัว - อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 667,150.00 | 13/01/2564 | 13/01/2564 | 19/01/2564 | เพิ่มเติม | ||
| 299402 | 64017211069 |
0800629002410265 |
ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 3,000 ลิตร (งานงบประมาณ) โดยเฉพาะเจาะจง | 73,830.00 | 13/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 299403 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ | 20,000.00 | 13/01/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 299404 |
|
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 10,000.00 | 13/01/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 299405 |
|
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเครื่องจักรกล | 7,450.00 | 13/01/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 299406 | 64017210724 |
0800629002410438 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 373,500.00 | 13/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 299407 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563) | 47,068.00 | เพิ่มเติม | ||||||
| 299408 | 64017201097 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ | 9,280.00 | 12/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 299409 |
|
งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3394 ตอนควบคุม 0200 ตอนหนองตะเลา-รางพิกุล ตอน 3 ที่ กม.19+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง | 462,000.00 | 12/01/2564 | 12/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 299410 |
|
งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3394 ตอนควบคุม 0200 ตอนหนองตะเลา-รางพิกุล ตอน 2 ที่ กม.6+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง | 292,000.00 | 12/01/2564 | 12/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 299411 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ | 17,490.01 | 13/01/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 299412 | 220/สร.ซ/5/64 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ | 183,346.64 | 12/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 299413 | - |
|
จ้างเหมาทำความสะอาด 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2564 | 35,400.00 | 28/12/2563 | 28/12/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 299414 | 64017190636 |
|
จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/35/2/64 | 22,270.00 | 13/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 299415 | 64017190510 |
|
จ้างซ่อมแผงไฟลูกศรด้านหลัง เครื่องจักรหมายเลข 25-7068-17-4 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 1 รายการ | 1,800.00 | 13/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
