| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301021 | 63127274159 |
|
จ้างเอกชนซ่อมระบบส่งกำลังเปลี่ยนอุปกรณ์พร้อมค่าแรง | 27,425.00 | 10/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 301022 | 63127362648 |
0800629002410130 |
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 71,450.00 | 14/12/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 301023 | 63127363086 |
08006 |
จ้างเหมาทำการ พิมพ์ใบรับค่าธรรมเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,600.00 | 07/12/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 301024 | 63127271718 |
|
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ | 27,592.00 | 02/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 301025 | 63127363460 |
08006 |
จ้างเหมาทำการ ซ่อมระบบด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 48,471.00 | 15/12/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 301026 | 63127250244 |
|
ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 14 นิ้ว | 18,550.00 | 02/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 301027 | 6312736922 |
|
ซื้อยางนอก 215/70R15 มิชลิน รุ่น AGILIS 3(มอก.2718-2560)ของรถหมายเลขครุภัณฑ์ 20-2294-12 จำนวน 4 เส้น | 16,000.00 | 23/12/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 301028 | 63127234586 |
|
ซื้อวัสดุงานเงินทุนฯ จำนวน 2 รายการ | 7,400.00 | 07/12/2563 | 07/12/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 301029 |
|
ซื้อแบตเตอรี่ GOLD2600L(80D26L)ยี่ห้อ FB (มอก.18001)ของรถหมายเลขครุภัณฑ์ 22-4374-16 จำนวน 1 ลูก | 4,500.00 | 23/12/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 301030 |
|
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอุปกรณ์ รถยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 22-4296-13 จำนวน 2 รายการ | 1,075.50 | 23/12/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 301031 | 63127236511 |
|
ซื้อวัสดุงานเงินทุน จำนวน 3 รายการ | 29,000.00 | 07/12/2563 | 07/12/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 301032 | 63127388570 |
08006 |
จ้างเหมาทำการซ่อมระบบบันทึกวีดีโอ ด่านเก็บค่าธรรมเนียม สะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) จำนวน 5 รายการ | 40,296.00 | 22/12/2563 | 22/12/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 301033 | 63127377714 |
|
ซื้อแบตเตอรี่ ยี่ห้อ FB NS110R (มอก.18001)ของรถหมายเลขครุภัณฑ์ 74-0125-14 จำนวน 2 ลูก | 7,400.00 | 23/12/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 301034 | 63127389146 |
0800629002410127 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 46,400.00 | 07/12/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 301035 | 63127346142 |
0800629002410127 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 92,800.00 | 07/12/2563 | เพิ่มเติม | ||||
