| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3031 | 69039496270 |
08006210006003210164 |
ซื้อน้ำมันดีเซลB7 จำนวน 9,000 ลิตร | 349,087.50 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3032 | 69039493243 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 25,600.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3033 | 69039400509 |
|
วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 499,200.00 | 23/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3034 |
|
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง รถหมายเลข 44-9829-16-1 จำนวน 5 รายการ | 6,200.00 | 26/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3035 | 69039407357 |
08006210006003210101 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 36,250.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3036 |
|
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเลขที่ 336/งท/-/48/69 | 5,310.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3037 | 69039402461 |
08006210006003210101 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 26,460.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3038 |
|
ซื้อแบตเตอรี่ รถหมายเลข 47-6091-95-0 จำนวน 1 รายการ 2 ลูก | 7,000.00 | 26/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3039 | 69039493187 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 31,080.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3040 | 69039280506 |
|
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) บนทางหลวงหมายเลข 414 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ระหว่าง กม.2+710 - กม.6+650 LT. มาตรฐานทางชั้นพิเศษ ชนิดผิวทาง AC. ความกว้าง ผิวจราจร 7.00 เมตร ไหล่ทางด้านชิดเกาะกลางกว้าง 1.50 เมตร | 20,500,000.00 | 30/03/2569 | 30/03/2569 | 03/04/2569 | 17/04/2569 | เพิ่มเติม | |
| 3041 | 69039496773 |
08006210006003210163 |
ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ | 8,280.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3042 | 69039404727 |
08006210006003210101 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ | 240,278.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3043 | 69039496985 |
|
จ้างซ่อม รถหมายเลข 44-0962-18-0 จำนวน 12 รายการ | 61,270.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3044 | 69039496985 |
|
จ้างซ่อม รถหมายเลข 44-0962-18-0 จำนวน 12 รายการ | 61,270.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3045 | 69039470802 |
08006210006003210121 |
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 12 รายการ | 19,868.00 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
