| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305386 |
|
ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 1 รายการ | 0.00 | 27/11/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 305387 | 63117239906 |
|
จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 16 รายการ | 12,550.00 | 17/11/2563 | 17/11/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 305388 | 63117389278 |
0800620042420139 |
จ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนห้วยไร่ - ห้วยใหญ่ ช่วงที่ 2 ระหว่าง กม.147+000 - กม.149+800 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 469,810.00 | 26/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 305389 | 63117393370 |
0800629002000000 |
ซื้อหมึกพิมพ์ (Printer) จำนวน 2 รายการ | 15,150.00 | 27/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 305390 |
0800629002410221 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หิน) | 10,848.00 | 26/11/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 305391 |
0800629002410221 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ | 15,020.00 | 26/11/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 305392 | 63117392377 |
0800629002410218 |
จัดซื้อหิน จำนวน 4 รายการ | 103,900.00 | 27/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 305393 | 63117392269 |
0800620042420084 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการฯ ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ตอน 1 | 171,080.00 | 27/11/2563 | 27/11/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 305394 | - |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 02-0396-15 ทะเบียน 4กณ 4402 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. จำนวน 3 รายการ | 982.00 | 23/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 305395 | 63117392881 |
0800629002410431 |
งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ปริมาณงาน 338,600 ตร.ม. | 135,440.00 | 27/11/2563 | 27/11/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 305396 | - |
|
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอุปกรณ์รถหมายเลข 20-2295-12 ทะเบียน ฆร 6795 กทม. ใช้งานที่ กก.8 บก.ทล. จำนวน 7 รายการ | 4,302.90 | 17/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 305397 | 63117378948 |
0800629002410221 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 24,660.00 | 26/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 305398 | 63117216170 |
|
จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2564 ของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.522+850 RT.-กม.523+044 RT. | 9,500,000.00 | 13/11/2563 | 13/11/2563 | 26/11/2563 | 18/12/2563 | เพิ่มเติม | |
| 305399 | 63117392583 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ | 51,520.00 | 25/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 305400 | 63117363349 |
0800629002410450 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างใน ทล.2094 ที่ กม.1+094 - กม.1+470 (ด้ายซ้ายทาง) | 127,420.00 | 25/11/2563 | 25/11/2563 | เพิ่มเติม | |||
