| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3091 | 69039499745 |
08006210006003210122 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 46,320.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3092 |
|
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อม เลขที่ 336/งท/-/51/69 | 5,040.00 | 16/03/2569 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3093 |
|
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) หลังคาอลูมิเนียม จำนวน 20 คัน | 16,120,000.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3094 | 69039492910 |
08006210016003220145 |
น้ำมันดีเซล จำนวน ๑๒,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้งานในโครงการฯ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๔ ตอน ท่าม่วง - หนองขาว ระหว่าง กม.๑+๕๐๐ - กม.๒+๗๐๐, กม.๔+๐๐๐ - กม.๕+๔๐๐ และ กม.๖+๖๐๐ - กม.๗+๕๐๐ | 466,220.40 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3095 | 69039484098 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 25,600.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3096 | 69039367129 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 49,355.00 | 20/03/2569 | 20/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3097 |
|
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อม เลขที่ 336/งท/-/49 | 7,578.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3098 | 69039483107 |
|
วัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ | 7,980.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3099 | 69039495095 |
|
วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 499,800.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3100 | 69039496922 |
|
ซื้อโคมไฟถนน LED 100 วัตต์ แสง Dayligth โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,800.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3101 | 69039425205 |
08006300003003210058 |
กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัยตำรวจทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยแฟลต (แฟลตศรีสำราญ) ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.(นครปฐม) 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง | 1,999,800.00 | 27/03/2569 | 26/03/2569 | 03/04/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 3102 | 69039490812 |
|
วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ | 58,790.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3103 | 69039400509 |
|
วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 499,200.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3104 | 69039500112 |
08006210006003210121 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 203,340.00 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3105 | 69039492457 |
08006210006003210840 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ | 102,705.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
