| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314386 | 63107348227 |
0800629002410258 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (เข้าคลัง) | 306,000.00 | 29/10/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 314387 | 63107335868 |
0800629002000000 |
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ | 15,000.00 | 28/10/2563 | 28/10/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 314388 | 63107352000 |
|
จ้างเช่า Net SIM และ Clud Services Infrastructure จำนวน 2 รายการ | 277,632.00 | 29/10/2563 | 30/10/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 314389 | 63107347886 |
0800629002000000 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ | 6,023.00 | 28/10/2563 | 28/10/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 314390 | 63107336645 |
0800629002000000 |
งานจ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หมายเลข 7430-001-06256 - 54 จำนวน 3 รายการ | 6,450.00 | 29/10/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 314391 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน | 5,714.00 | 28/10/2563 | 28/10/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 314392 |
|
ซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ (งานเงินทุน) | 9,300.00 | 28/10/2563 | 28/10/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 314393 | 63107332521 |
0800629002000000 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ | 8,335.00 | 29/10/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 314394 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้งานในส่วนบริหารเครื่องจักรกล | 6,150.00 | 29/10/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 314395 | 63107306521 |
9090957712000230 |
งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (Rubber Fender Barrier : RFB)งานก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (Single Slope Barrier)ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่-ขี้เหล็กหลวง ระหว่าง กม.23+800-กม.25+000 | 17,310,000.00 | 28/10/2563 | 28/10/2563 | 03/11/2563 | 27/11/2563 | เพิ่มเติม | |
| 314396 | - |
0800629002000000 |
งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม 2 รายการ | 1,100.00 | 28/10/2563 | 28/10/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 314397 | 63107348032 |
0800629002000000 |
งานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ | 5,714.00 | 28/10/2563 | 28/10/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 314398 | 631014256535 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/64/03 | 2,890.00 | 28/10/2563 | 28/10/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 314399 | 63107335295 |
|
จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 20-6224-13-4 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) | 5,500.00 | 28/10/2563 | 28/10/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 314400 | 631014256493 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/64/04 | 21,500.00 | 28/10/2563 | 28/10/2563 | เพิ่มเติม | |||
