| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3271 | 69039374419 |
08006210005003220249 |
ซื้อแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี จำนวน 32 แผ่น | 126,400.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3272 | 69039382368 |
08006210016003220149 |
ซื้อแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี จำนวน 16 แผ่น | 63,200.00 | 06/03/2569 | 06/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3273 | 69039383271 |
08006210005003220252 |
ซื้อแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี จำนวน 32 แผ่น | 126,400.00 | 06/03/2569 | 06/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3274 | 69039368493 |
08006210016003220331 |
ซื้อหมึกเลเซอร์ SAMSUNG MLT - D 205 L จำนวน 1 กล่อง | 5,490.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3275 | 69039466688 |
90909650012001310001 |
ซื้อNON WOVEN GEOTEXTILE =200 G/SQ.M. จำนวน 1,500 Q.M. เพื่อใช้งาน SUB DRAIN - LONGITUDINAL UNDER SIDE DITCH ระหว่าง กม.+400 - กม.7+500 ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอน ควบคุม 0100 ตอนห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ตอน ๓ | 67,500.00 | 01/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3276 |
90909650012001310001 |
ซื้อROCK SIZE 1" FOR DRAINAGE LAYER จำนวน 183 ลบ.ม. เพื่อใช้งาน SUB DRAIN - LONGITUDINAL UNDER SIDE DITCH ระหว่าง กม.7+400 - กม.7+500 ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอน ควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้ำขุ่น- พระตำหนักดอยตุง ตอน ๓ | 99,918.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3277 | 69039462828 |
90909650012001310001 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งาน PLAIN CONCRETE HEADWALL ระหว่าง กม.7+400 - กม.7+500 โครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติทางหลวงหมายเลข 1388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ตอน 3 | 94,394.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3278 | 69039388139 |
08006210006003210079 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ | 36,890.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3279 | 69039393389 |
08006210016003220149 |
ซื้อวัสดุเชื่อมยึดติดเหล็กและประสานคอนกรีต จำนวน 20 ชุด | 32,000.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3280 | 69039373070 |
08006210006003210080 |
ซื้อเสาไม้สนกลม จำนวน 100 ท่อน | 53,500.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3281 | 69039370984 |
08006210006003210079 |
ซื้อเสาไม้สนกลม จำนวน 100 ท่อน | 53,500.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3282 | 69039388345 |
08006210006003210079 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ | 19,125.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3283 | 69039388815 |
08006210006003210080 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ | 25,245.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3284 | 69039385089 |
08006210005003220251 |
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 โครงการ | 16,600.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3285 | 69039469512 |
08006210006003220199 |
งานซื้อซีเมนต์มอร์ต้าแบบพิเศษ สำหรับงานฉาบซ่อมเพื่อใช้ในกิจกรรมบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้างประกอบ งานบำรุงรักษาสะพาน ทล.2 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ที่ กม.370+299(RT.) | 785,700.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | 07/04/2569 | เพิ่มเติม | |
