| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329056 | 63077018249 |
|
จ้างเหมาทำการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ | 5,090.00 | 01/07/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 329057 | 63067340859 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ | 138,500.00 | 02/07/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 329058 |
|
ประกาศสัญญา ข้อตกลง 319 | 45,977.95 | 01/07/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 329059 | 63077012868 |
|
จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. | 6,750.00 | 01/07/2563 | 01/07/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 329060 | 63077012263 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 90,000.00 | 01/07/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 329061 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 2,660.00 | 01/07/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 329062 | 63077018045 |
|
จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2094 CS.0101 ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+000 ด้านซ้ายทาง,ขวาทาง และเกาะกลาง จำนวน 199,503 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงเห็นสมควรจ้างเหมาตัดหญ้า | 99,751.50 | 30/06/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 329063 | 63077011190 |
|
งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 4 รายการ | 115,600.00 | 01/07/2563 | 01/07/2563 | 01/07/2563 | เพิ่มเติม | ||
| 329064 | 63067422861 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 44 รายการ | 499,295.00 | 02/07/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 329065 | 63067499678 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 364,313.60 | เพิ่มเติม | |||||
| 329066 |
|
น้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร ประจำเดือน มิถุนายน 2563 | 5,103.90 | 01/07/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 329067 |
|
งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางเท้า ทางเชื่อมเกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน 1.ทล.410 ตอนควบคุม 0100 ตอนปัตตาี-ยะลา ระหว่าง กม. 2+624 -กม. 2+739 2. ทล. 4296 ตอนควบคุม 0100 ตอนงาแม่-ดอนรัก ระหว่าง กม.3+440 - กม. 3+963 และบริเวณ กม. 3+150 จำนวน 3 รายการ | 479,275.00 | 01/07/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 329068 | 63077003275 |
|
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 110,921.55 | 01/07/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 329069 |
|
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เคียวเซร่า รุ่น TASKALFA 4501I หมายเลขครุภัณฑ์ 7430-005-00794-58 | 45,796.00 | 01/07/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 329070 | 63067481808 |
|
ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 4 รายการ | 28,900.00 | 29/06/2563 | เพิ่มเติม | ||||
