| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335626 |
|
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน | 2,450.00 | 28/04/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 335627 | 63047546726 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 29,975.00 | 28/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 335628 | 63047544879 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 7,125.00 | 28/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 335629 | 63047484412 |
|
ซื้อยางหน้า 120/70 ZR17 (58W) Angel GT2 (F) และยางหลัง 190/50 ZR17 (73W) Angel (R) รถหมายเลข 02-0395-15 ทะเบียน 4กณ 4405 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. จำนวน 2 รายการ | 13,800.00 | 17/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 335630 | 63047544549 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ | 41,636.00 | 28/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 335631 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 1,600.00 | 28/04/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 335632 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ | 231,633.60 | 20/04/2563 | 20/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 335633 | 63047543053 |
|
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบ) | 31,030.00 | 23/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 335634 | 63047548951 |
|
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ที่ กม.529+650 (สี่แยกไฟแดงลือชัย) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง | 108,648.00 | 28/04/2563 | 28/04/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 335635 | 63047557410 |
|
ซื้อเสาการ์ดเรล (แผ่นตรง) ขนาด Dia. 0.10 x 2.00 ม. หนา 4.00 มม. | 17,220.00 | 28/04/2563 | 28/04/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 335636 | 63047558756 |
|
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ 800 รีม | 188,320.00 | 28/04/2563 | 30/04/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 335637 |
|
5126063/221 ลว.28เม.ย.2563 ถังจราจร (SMART DRUM)ขนาดกว้าง 0.43 ซม. สูง 0.80 ซม. จำนวน40ใบ | 88,000.00 | 28/04/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 335638 | 63037052966 |
|
โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนหนองเรือ - นายม ตอน 1 ระหว่าง กม.1+300-กม.1+301, ระหว่าง กม.5+500 - กม.5+501 | 475,000.00 | 03/03/2563 | 13/04/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 335639 | 63047535931 |
|
จัดซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 3,000 ลิตร | 73,410.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 335640 | 63047555465 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ | 90,700.00 | 28/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
