| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | 69039454176 |
08006210006003210126 |
ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ | 486,820.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3482 | 69039435561 |
08006 |
จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 32 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 96,952.70 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3483 | - |
08006210006003221512 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ | 1,228.00 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3484 | 69039381177 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ | 8,036.00 | 20/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3485 | 69039380501 |
08006210006003210172 |
ซื้อบาร์ริเออร์พลาสติกสีส้ม ขนาด 50 x 80 x 100 ซม. มอก.816-2556 | 199,800.00 | 20/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3486 | 69039378242 |
08006210006003210172 |
จ้างผลิตป้ายจราจร ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด Adranced Flexible EG (AFEG) จำนวน 13 รายการ | 198,340.00 | 19/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3487 | 69039323528 |
08006210006003210172 |
จ้างเหมาตัดหญ้า ( Grass Cutting ) และเก็บเศษหญ้า,ขยะพร้อมขนทิ้ง ทางหลวงหมายเลข 331,344,349,3138,3289 | 184,618.35 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3488 | 69039320801 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ | 12,936.00 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3489 |
|
ซื้อวัสดุการจราจร ชนิดต่าง ๆ รรวม 2 รายการ | 360,000.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3490 | 69039320302 |
08006210006003210172 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ | 77,000.00 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3491 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 332,150.00 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 3492 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน ชนิดต่าง ๆ รรวม 26 รายการ | 11,895.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3493 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ รวม 7 รายการ | 25,770.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3494 | 69039457350 |
08006210006003210114 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 78,600.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3495 | 69039454783 |
08006210006003210158 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ | 139,195.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
