| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3646 | 69039323528 |
08006210006003210172 |
จ้างเหมาตัดหญ้า ( Grass Cutting ) และเก็บเศษหญ้า,ขยะพร้อมขนทิ้ง ทางหลวงหมายเลข 331,344,349,3138,3289 | 184,618.35 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3647 | 69039320801 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ | 12,936.00 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3648 |
|
ซื้อวัสดุการจราจร ชนิดต่าง ๆ รรวม 2 รายการ | 360,000.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3649 | 69039320302 |
08006210006003210172 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ | 77,000.00 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3650 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 332,150.00 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 3651 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน ชนิดต่าง ๆ รรวม 26 รายการ | 11,895.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3652 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ รวม 7 รายการ | 25,770.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3653 | 69039457350 |
08006210006003210114 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 78,600.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3654 | 69039454783 |
08006210006003210158 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ | 139,195.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3655 | 69039455846 |
08006210006003221512 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 6,955.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3656 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 360,000.00 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 3657 |
|
ซื้อเสาล้มลุก สีส้ม ขนาด สูง 80 ซม. ติดแถบสะท้อนแสง สีขาว 4 แถบ พร้อมพุกสำหรับยึด จำนวน 200 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 465,000.00 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 3658 | 69039435322 |
|
เป้าไฟกระพริบ LED ขนาด 360 องศา สวมเสาการ์ดเรล สีเหลือง จำนวน 187 อัน | 299,200.00 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3659 | 69039438251 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,600.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3660 | 69039420658 |
08006210006003210101 |
ซื้อวัสดุน้ำม้นเชื้อเพลิงและหล่อลื่่น จำนวน 1 รายการ | 277,344.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
