| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366391 | 62097197477 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,086.00 | 09/09/2562 | 09/09/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 366392 | 62097195864 |
|
ซื้อไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์สีเหลือง ขนาด 300 มม. จำนวน 5 ชุด | 92,500.00 | 03/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 366393 | 62097199620 |
|
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ | 15,850.00 | 09/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 366394 | 62097198080 |
|
จ้างรื้อย้ายสายใยแก้วนำแสง กม.36+200-กม. 36+800 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 จำนวน 1 งาน | 356,783.79 | 09/09/2562 | 11/09/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 366395 | 62097157301 |
|
จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง | 15,000,000.00 | 09/09/2562 | 18/09/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 366396 | 62097143303 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,560.00 | 06/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 366397 | 62097147844 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 25,200.00 | 06/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 366398 |
|
จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ | 93,000.00 | 09/09/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 366399 |
|
จัดซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร | 79,590.00 | 09/09/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 366400 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ konica รุ่น bizhub 363 mo.Aeue012001453 จำนวน 1 เครื่อง และส่วนเกินค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1400 แผ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 3 รายการ | 5,280.00 | 09/09/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 366401 | 62097145746 |
|
ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,000.00 | 06/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 366402 | 62097144849 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 91,000.00 | 06/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 366403 | 62097194998 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ | 7,664.00 | 09/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 366404 | 62097178262 |
|
จ้างเหมา ทำการงานถ่ายเอกสารสำเนา เดือน สิงหาคม 2562 | 9,141.75 | 09/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 366405 | 62097190568 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 40-6102-11-9 จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 636/62/ซ่อม/59 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18,618.00 | 09/09/2562 | 09/09/2562 | เพิ่มเติม | |||
