| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368641 | 62087672024 |
|
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.๓๐๔+๓๐๘ - กม.๓๐๕+๕ | 5,000,000.00 | 05/09/2562 | 03/09/2562 | 11/09/2562 | 24/09/2562 | เพิ่มเติม | |
| 368642 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานเงินทุนฯ) | 16,000.00 | 02/09/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 368643 | 62087683126 |
|
จ้างเหมาตัดหญ้า ทล.4 ตอนห้วยยาง - บางสะพาน ระหว่าง กม.359+813 - กม.384+313 ปริมาณงาน 223,287 ตร.ม. จำนวน 1 งาน | 89,314.80 | 03/09/2562 | 03/09/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 368644 | 62087682882 |
|
จ้างเหมาทำทางเท้า ทางเชื่อมฯ ทล.3218 ตอนห้วหิน - โป่งแย้ กม.0+597 - กม.0+787 LT. จำนวน 1 แห่ง | 232,369.90 | 03/09/2562 | 03/09/2562 | 03/09/2562 | เพิ่มเติม | ||
| 368645 | 62097042686 |
|
ซื้อหินคลุก จำนวน 1,500 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) | 499,500.00 | 02/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368646 | 62087650982 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 28,490.00 | 30/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368647 |
|
ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 139,977.40 | 03/09/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 368648 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (งานเงินทุนฯ) | 14,000.00 | 02/09/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 368649 | - |
|
วื้ออะไหล่ CABLE PTO จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 2,250.00 | 30/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368650 | - |
|
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B412 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 2,500.00 | 29/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368651 | 62097041567 |
|
จ้างเหมาทำการซ่อมไฟสัญญาณกะพริบ ในทางหลวงหมายเลข 315 | 36,000.00 | 03/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368652 | - |
|
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B412 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 2,500.00 | 29/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368653 | 62077506691 |
|
จ้างซ่อมพื้น ชั้นวาง และผนังห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารเงินทุนหมุนเวียนฯ | 282,152.00 | 08/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368654 | - |
|
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 20 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 2,300.00 | 29/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368655 | - |
|
ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 1,352.00 | 27/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
