| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369796 | 62087571575 |
|
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ | 8,660.00 | 27/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 369797 | 62087353404 |
|
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 32,670.00 | 26/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 369798 | 62087571413 |
|
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ EPSON ชนิดเติมแทงค์ (สีดำ) จำนวน 20 กล่อง | 5,000.00 | 27/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 369799 | 62087351598 |
|
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ | 141,900.00 | 26/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 369800 | 62087533858 |
|
ซื้อสีสะท้อนแสง จุ ๔๐๐ กรัม (มอก.๔๑๕-๒๕๔๘) จำนวน ๑๕ กระป๋อง | 14,850.00 | 26/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 369801 | 62087520435 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ | 32,712.00 | 26/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 369802 | 62087520413 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ | 99,600.00 | 26/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 369803 | 62087521763 |
|
จ้างเหมาทำการซ่อมแซมศาลาที่พักริมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โขงเจียม-สะพือ ที่ กม.๑๙+๓๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง | 9,900.00 | 26/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 369804 | 62087520378 |
|
จ้างเหมาทำการปรับปรุงบริเวณหัวเกาะจุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ที่ กม.๔๐๗+๕๔๓ จำนวน ๙ รายการ | 299,766.00 | 26/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 369805 | 62087572532 |
|
ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีดำคาดแถบสะท้อนแสง สีเขียวมะนาว จำนวน 15 ตัว | 12,000.00 | 27/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 369806 | 62087520303 |
|
จ้างเหมางานติดตั้งไฟกระพริบชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (ชนิดเสาสูง) พร้อมป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ที่ กม.๑๗+๕๖๐ จำนวน ๒ ชุด | 180,000.00 | 26/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 369807 | 62087520279 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ | 30,156.00 | 26/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 369808 | 62087520259 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ | 83,720.00 | 26/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 369809 |
|
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ | 5,150.00 | เพิ่มเติม | ||||||
| 369810 | 62087584925 |
|
ซื้อท่อกัลวาไนซ์ สตีล และยูแจ๊ค พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ สายทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.2+860 | 184,100.00 | 27/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
