| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372256 | 62087034394 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติทำโครงขาตั้ง ป้ายน๊อคดาว หมวดฯ สว่างแดนดิน, หมวดฯวานรนิวาส, หมวดฯ อากาศอำนวย | 40,356.00 | 02/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 372257 | 62077540861 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 | 215,840.00 | 25/07/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 372258 | 62087017111 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 1,750.00 | 02/08/2562 | 02/08/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 372259 | 62087018010 |
|
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ | 31,003.00 | 02/08/2562 | 02/08/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 372260 | 62087033197 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ | 36,050.00 | 02/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 372261 | 62087032643 |
|
ซื้อแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ขนาด 0.05x0.50x1.86 ม. จำนวน 46.50 ตรม. | 24,379.95 | 02/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 372262 | 62077536671 |
|
จ้างซ่อมรถเครนยกของในโรงงาน ยี่ห้อ BENCINI รุ่น SP45C หมายเลข 85-0003-96 | 249,790.00 | 02/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 372263 | 62067502368 |
|
ซื้อแถบสติกเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง เพื่อติดตั้งกับรถบรรทุกของงานเงินทุนฯ | 435,000.00 | 04/07/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 372264 | 62077504031 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 | 63,000.00 | 22/07/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 372265 |
|
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ | 9,600.00 | 02/08/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 372266 | 62087032404 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ | 42,262.20 | 01/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 372267 | 62087030599 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ | 24,000.00 | 01/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 372268 | 62087031773 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติติดตั้งป้ายจราจร บริเวณเกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข 2177 CS.0200 ตอน นาน้อย - อากาศอำนวย ระหว่าง กม.32+180 - กม.32+595 | 32,730.00 | 02/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 372269 |
|
512/-/62/53 จ้างซ่อมครัช และ เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมประกอบติดตั้ง ลว.2/8/62 | 19,024.60 | 02/08/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 372270 |
|
วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 1,680.00 | 01/08/2562 | เพิ่มเติม | |||||
