| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382126 | 62057314660 |
|
จ้างซ่อมรถคันหมายเลขข 44-8792-08-7 รถอีซูซุ TFR จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) | 5,943.85 | 21/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382127 | 62057319221 |
|
จ้างเหมาทำการซ่อมวางสายไฟใต้ดินของไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3245 | 32,584.50 | 21/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382128 | 62057318109 |
|
ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต | 84,000.00 | 21/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382129 | 62057318983 |
|
จ้างซ่อมแอร์ | 5,580.00 | 21/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382130 | 62057313631 |
|
จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 21-6660-17-9 จำนวน 12 รายการ (งานเงินทุน) | 5,358.56 | 21/05/2562 | 10/06/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 382131 | 62057316861 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,067.63 | 21/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382132 |
|
วัสดุอิ่นๆ จำนวน 1 รายการ | 6,500.00 | 21/05/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 382133 | 62057172188 |
|
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ | 16,750.00 | 10/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382134 |
|
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 80,000.00 | 21/05/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 382135 | 62057317527 |
|
จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ รายการ | 39,388.00 | 15/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382136 | 62057317545 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 15000 ลิตร | 420,028.50 | 21/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382137 | 62057204880 |
|
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 15 ลบ.ม. | 30,000.00 | 14/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382138 | 62057317289 |
|
หมึกพิมพ์พริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 65,270.00 | 16/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382139 |
|
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 15 ลบ.ม. | 30,000.00 | เพิ่มเติม | ||||||
| 382140 |
|
ซื้อวัดสุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 16,720.00 | 15/05/2562 | เพิ่มเติม | |||||
