| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | 68129285545 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ | 54,348.00 | 11/12/2568 | 11/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 3842 | 69039441806 |
08006210006003210147 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,530.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3843 |
|
จ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น๒ สำนักงานอาคารที่ทำการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) จำนวน ๑ งาน ๓๑๙/-/๖๙/๑๔๖ | 12,300.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3844 | 69039427545 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 37,500.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3845 | 69039434313 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 17,990.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3846 | 69039441551 |
08006210006003210118 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ | 105,200.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3847 | 69039316436 |
|
ซื้อแบตเตอรี่ 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,800.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 3848 | 69039426293 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,570.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3849 | 69039316289 |
|
ซื้อยางนอก - ใน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,080.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 3850 | 69039438391 |
08006 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 1 งาน | 75,080.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3851 | 69039441995 |
08006210006003210122 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,225.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3852 | 69039437979 |
08006210006003210152 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 1 งาน | 95,500.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3853 | 69039439381 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,875.88 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3854 | 69039440355 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน | 46,675.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3855 | 69039439705 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ | 24,250.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
