| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 69049015962 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 9,850.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 32 | 69049005943 |
08006 |
วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ | 498,600.00 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 33 | 69049004200 |
08006210006003210843 |
จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนพระประแดง - บางแค ที่ กม.7+204 | 198,778.60 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 34 | 69049003933 |
08006210016003220136 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2037 ตอน ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 370,800.00 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 35 | 69049018504 |
|
วัสดุก่อสร้าง 4 รายการ | 100,000.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 36 | 69049015104 |
08006210006003210116 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 159,580.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 37 | 69049015827 |
- |
ซื้อชุด BATTERY 12V95Ah D31 จำนวน 2 ลูก | 7,900.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 38 | 69049014415 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ | 17,370.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 39 | 69049018921 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 99,890.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 40 | 69047000478 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำปี พ.ศ.2569 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2569-31 มีนาคม 2569) | 41,681.10 | เพิ่มเติม | |||||
| 41 | 69049019292 |
08006210006003210114 |
จ้างเหมาตีเส้นจราจร จำนวน ๓ สายทาง ปริมาณ ๘๑๗ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 325,983.00 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 42 | 69049018945 |
08006210006003210121 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 8,474.00 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 43 | 69047000467 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2569 - มีนาคม 2569) | 72,068.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 44 | 69049015415 |
08006210006003210158 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ | 6,886.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 45 | 69049012999 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 204,400.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
