| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4651 | 69039380868 |
08006210006003210145 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 494,000.00 | 19/03/2569 | 19/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4652 | 69039261200 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 10,200.00 | 16/03/2569 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4653 | 69039373780 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 498,000.00 | 20/03/2569 | 20/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4654 | 69039200635 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ ) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานปรับซ่อมรถยนต์นั่งแบบตู้ 12-15 ที่นั่ง (ดีเซล) หมายเลข 23-6309-19-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,105.87 | 19/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4655 | 69039275248 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 53,200.00 | 16/03/2569 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4656 | 69039379166 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 324,000.00 | 20/03/2569 | 20/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4657 | 69039274018 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 108,000.00 | 16/03/2569 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4658 | 69039372016 |
08006210006003210135 |
ซื้อน้ำมันดีเซล (บี7) รหัส 500031 (มอก.1267-2537) จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 275,514.30 | 16/03/2569 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4659 | 69039377222 |
|
ทำการยกระดับแนวแผ่นกันอันตราย (Guard Rail) พร้อมทาสี ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนจันเสน - ท่าแค ระหว่าง กม.๕๙+๙๑๒ - กม.๖๐+๔๐๐ (ด้านซ้ายทาง) และ กม.๖๐+๑๒๓ - กม.๖๑+๒๑๑ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑,๕๗๖.๐๐ เมตร | 430,248.00 | 20/03/2569 | 20/03/2569 | 20/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 4660 | 69039372214 |
08006210006003210147 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 184,000.00 | 20/03/2569 | 20/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4661 | 69039379972 |
|
วัสดุก่อสรา้ง 3 รายการ | 35,160.00 | 20/03/2569 | 20/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4662 | 69039378720 |
08006210006003210156 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ (ชฟ.26/69) | 22,285.00 | 20/03/2569 | 20/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4663 | 69039372214 |
08006210006003210147 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 184,000.00 | 20/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4664 | 69039366765 |
08006210006003210141 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ | 5,700.00 | 20/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4665 | 69039341947 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ | 484,320.00 | 19/03/2569 | 19/03/2569 | 19/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
