| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง 145 | 429,593.50 | 19/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 4802 | 690314330035 |
|
ซื้อหลักนำทางล้มลุก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ซม. สูง 82 ซม. คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว DIAMOND GRADE 3 M แบบยืดหยุ่นได้ 3 นิ้ว จำนวน 4 แถบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 50 ชุด | 77,500.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4803 | 69039356904 |
08006210006003210164 |
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ | 293,720.00 | 19/03/2569 | 19/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4804 | 69039350286 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน SIDE DITCH LINING TYPE II โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1322 ตอน แม่จา - รินหลวง ระหว่าง กม.104+๓80 - กม.107+180 | 99,360.00 | 19/03/2569 | 19/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4805 | 69039360319 |
|
จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน | 6,854.42 | 19/03/2569 | 19/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4806 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 1 รายการ | 15,800.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4807 | 690314327525 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ | 42,000.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4808 | 69039357708 |
08006200016003220362 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งาน CURB AND GUTTER ๐.๕๐ M. WIDTH ระหว่าง กม.๑๙+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐ โครงการฯก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๒๑๑ ตอน สวนดอก - ดงมะดะ | 99,850.00 | 19/03/2569 | 19/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4809 | 69039351762 |
08006210006003210164 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 152,000.00 | 19/03/2569 | 19/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4810 | 69039358220 |
|
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 92,929.50 | 19/03/2569 | 19/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4811 | จบ./พ.2/4/2569 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขายครุภัณฑ์ และพัสดุที่ชำรุด จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 0.00 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4812 | 69039255200 |
|
จ้างเหมากำจัดปลวก | 17,000.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4813 | 69039316223 |
08006210006003210111 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร | 272,432.70 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4814 |
|
ซื้อหินคลุก จำนวน 100 ลบ.ม. | 72,000.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4815 | 69039346848 |
6926000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานส่วนเครื่องกล, ฝ่ายบริหารฯ (พัสดุ, บัญชี) งานเงินทุนฯ | 9,997.00 | 19/03/2569 | 19/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
