| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4936 | 69039344807 |
|
จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายแนะนำ พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง | 10,700.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4937 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง 145 | 429,593.50 | 19/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 4938 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19,000.00 | 19/03/2569 | 19/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4939 | 69019452535 |
90909650012001310001 |
เช่ารถบรรทุก ๖ ตัน ๖ ล้อ ติดเครน จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.๕๙+๒๐๐ - กม.๕๙+๔๐๐ โครงการฟื้นฟูทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๓ ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ตอน๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 56,240.00 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4940 | 69039340758 |
08006210005003220200 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ | 9,998.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4941 | 69039340836 |
08006210006003210118 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 50,800.00 | 19/03/2569 | 19/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4942 | 69029292294 |
90909650012001310001 |
จ้างเหมาค่าแรงเรียงหิน ROCK (SIZE ๑๐-๒๕ CM.) ปริมาณงาน ๔๖๘ ลบ.ม.เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.๔๒+๖๕๐ - กม.๔๒+๘๐๐ โครงการฟื้นฟูทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๓ ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ตอน ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 94,068.00 | 16/02/2569 | 16/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4943 | 69039341999 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 124,120.00 | 19/03/2569 | 19/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4944 | 69029330126 |
90909650012001310001 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งาน PLAIN CONCRETE ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๗+๕๐๐ โครงการฟื้นฟูทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๘๘ ตอนห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ตอน ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 498,725.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4945 | 69039012837 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 272,047.50 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4946 | 69039331668 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ | 17,765.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4947 | 69039341131 |
08006210006003210190 |
ซื้อถังน้ำพร้อมฝา ขนาด 200 ลิตร จำนวน 19 ถัง | 12,540.00 | 19/03/2569 | 19/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4948 | 69039289801 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ | 14,359.00 | 17/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4949 | 69039288795 |
08006210006002000000 |
ซื้อแบตเตอรี่โดรน DJI รุ่น Mavic 2 Pro 3,850 mAh 15.4 V. | 6,826.60 | 17/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4950 | 69039265933 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ | 8,302.00 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
