| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5416 | 69039277652 |
08006210006003210122 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,040.00 | 16/03/2569 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5417 | 69039274818 |
08006 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ | 16,949.00 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5418 | 69039258238 |
08006 |
จ้างเหมาทาสีบาริเออร์คอนกรีตบนสะพานมิตรภาพไทย - ลาว (หนองคาย - เวียงจันทน์) ฝั่งไทย ปริมาณงาน 1,890 ตร.ม. | 455,490.00 | 16/03/2569 | 16/03/2569 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 5419 | 69039277061 |
08006210006003210122 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,325.00 | 16/03/2569 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5420 |
|
จ้างตรวจสอบระบบเครื่องยนต์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ | 17,090.00 | 24/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5421 | 69039273505 |
|
จ้างเปลี่ยนกระจกหน้า รถหมายเลข ๔๖-๗๑๔๕-๒๑-๔ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 7,400.00 | 16/03/2569 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5422 | 69039274187 |
08006210006003210122 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 16,126.00 | 16/03/2569 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5423 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 90,900.00 | 16/03/2569 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5424 | 69039272321 |
08006 |
จ้างเหมาซ่อมรถ หมายเลขทะเบียนรถ 51-4138 กทม. หมายเลขกรม 78-30522-0010-15 จำนวน 1 คัน | 31,875.30 | 16/03/2569 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5425 | 69039278183 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1 รายการ | 43,862.00 | 16/03/2569 | 16/03/2569 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 5426 | 69039273097 |
08006 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ | 9,999.00 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5427 | 69039263212 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ | 62,100.00 | 16/03/2569 | 17/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5428 |
|
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 ksc จำนวน 36 ลบ.ม. 319/60/69/138 | 91,800.00 | 16/03/2569 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5429 |
|
จ้างตรวจเช็คระบบหัวฉีดพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ | 24,700.00 | 24/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5430 | 69039258852 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บี๗) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ลิตร | 302,382.00 | 16/03/2569 | 17/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
