| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5536 | 69039261624 |
|
วัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ | 7,500.00 | 16/03/2569 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5537 | 69039225895 |
|
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก พร้อมเปลี่ยนเป็นแบบเหล็กหล่อกลม ในทางหลวงหมายเลข 376 ตอนทางเลี่ยงเมืองราชบุรี ระหว่าง กม.6+500-กม.7+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (12 EACH) | 476,721.00 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5538 | 69039267218 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 118,050.00 | 16/03/2569 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5539 | 6903926124 |
|
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 64,400.00 | 16/03/2569 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5540 | 69039264406 |
|
งานจ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนหัวถนน - เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.15+500 - กม.15+520 | 105,000.00 | 16/03/2569 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5541 | 69039267482 |
|
ซื้อวัสดุโยธา/ก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 316,870.00 | 13/03/2569 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5542 | 69039240429 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 66,546.80 | 13/03/2569 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5543 | 69039254870 |
08006302002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ | 11,857.74 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5544 | 69039110572 |
08006210006003210142 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 60,475.00 | 05/03/2569 | 06/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5545 |
|
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ | 87,230.00 | 13/03/2569 | 13/03/2569 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5546 |
|
วัสดุก่อสร้าง(โยธา) จำนวน 1 รายการ | 497,700.00 | 13/03/2569 | 13/03/2569 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5547 | 69039262387 |
08006210006003210147 |
จ้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.76+000 - 78+245 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง69 | 358,870.08 | 16/03/2569 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5548 | 69039265881 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล (บี7) จำนวน 9,000 ลิตร ใช้ในโครงการฯ 2039 ตอนน้ำพอง - น้ำอ้อม | 273,420.00 | 16/03/2569 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5549 | 69039262498 |
08006210006003210144 |
วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 272,914.20 | 16/03/2569 | 16/03/2569 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 5550 | 69039264907 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18,230.00 | 16/03/2569 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
