| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5611 | 69039234355 |
08006210005003220243 |
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ | 37,200.00 | 12/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5612 | 69039234163 |
08006210005003220247 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ | 59,280.00 | 12/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5613 | 69039196255 |
08006 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ | 309,967.00 | 12/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5614 | 69039248585 |
|
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง | 9,647.55 | 13/03/2569 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5615 | 69039248386 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ | 26,000.00 | 13/03/2569 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5616 | 69039247908 |
|
วัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ | 13,870.00 | 13/03/2569 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5617 | 69039231662 |
08006210006003210102 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ | 490,950.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5618 | 69039230154 |
08006210006003210102 |
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B ๗ จำนวน ๑ รายการ | 272,817.90 | 13/03/2569 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5619 | 69039225325 |
08006210006003210141 |
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร | 31,920.00 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5620 | 69039226269 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ | 47,610.00 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5621 | 69039224265 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๙ รายการ | 9,044.00 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5622 | 69039224675 |
08006210006003210141 |
ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ HP LASERJET PRO MFD ๑๔๕A หมายเลข ๗๔๔๐-๐๐๒-๑๖๒๕๐-๖๗ (TGL๓๐-R๑-๐๓ ๒๕๔๖ ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับตลับหมึก) จำนวน ๒ กล่อง | 6,200.00 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5623 | 69039232224 |
08006210006003210141 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ | 5,509.00 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5624 | 69039183275 |
|
ซื้อหินใหญ่คละขนาด 10 -25 ซม. จำนวน 616 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1010 ตอน ปากทางท่าลี่ - ร้องธาร ที่ กม.2+062 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 351,120.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5625 | 69039141636 |
08006210005003220253 |
ซื้อยางธรรมชาติชนิดบีบอัดอุดร่องรอยต่อพื้นสะพาน จำนวน 72 ม. | 18,000.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
